体系内部稽核程.DOCVIP

制定部门 品保部 制定日期 2004．8 生效日期 2004．9．1 总 页 数 5 受控状态 分 发 号 修 订 履 历 修订状态 修订日期 修订内容提要 修订页 修订单号 备注 批 准 审 核 制 定 1.目的： 验证GP环境品质管理系统是否正确实施，以及适时发掘问题并采取矫正措施，以维持各项管制作业之有效性。 2.范围：适用本公司及之GP环境品质管理系统。 3.相关资料： 3.1 索尼技术标准SS-00259。 3.2 台達環境管理物質技術標準規範 Delta 10000-0162 4.定义: 4.1不符合事项的定义： (a)不符合本公司内、外部相关文件（如办法、作业指导书、规范、标准等）之规定。 (b)不符合GP环境品质管理系统及相关法规之规定。 (c)未达到预定的环境品质绩效。 (d)未达到环境品质目标标的之规定。 4.2 主要不符合事项(主缺点)： 4.2.1 未执行程序中明定之事项。 4.2.2 同一不符合事项发生在三个部门( 含 )以上。 4.2.3 执行之事项与GP环境品质管理办法之规定不符合时。 4.2.4 未有管制系统者，且运作时无法有效防患之误失者。 4.3 一般不符合事项(次缺点)： 4.3.1 除上述主要不符合事项外其余缺失则判为一