关于万源市2018年1-6月财政预算执行 情况的报告.docVIP

市 市六届人大常委会 第十五次会议材料 关于万源市2018年1-6月财政预算执行 情况的报告 2018年7月30日 万源市财政局局长 梁文科 ? 尊敬的主任、副主任，各位委员： 根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，受市人民政府委托，我向市人大常委会本次会议报告万源市2018年1-6月预算执行情况，请予审议。 今年上半年，全市财政部门全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照万源市委六届二次党代会部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“脱贫攻坚、绿色崛起”两大核心任务，以深化财税体制改革为目标，着力推动“供给侧”结构改革，狠抓增收节支、不断优化支出结构，以“保工资、保运转、保基本民生”为基本保障序列，统筹做好稳增长、促改革、调结构、提质量、惠民生、保稳定、防风险各项工作，为促进全市经济转型升级、民生保障、社会事业发展提供了有力的财力支撑。 一、2018年财政收支预算情况 经市六届人大三次会议审议批准，我市地方一般公共预算收入为42,362万元，较上年实际完成数增加3,247万元，增长8.3%。政府性基金预算收入为13,100万元，国有资本经营预算收入34万元，社会保险基金预算收入为9,499万元。一般公共预算支出197,806万元，政府性基金预算支出13,305万元，国有资本经营预算支出27万元，社会保险基金预算支出为7,489万元。 二、财政预算执行情况 （一）一般公共预算 截止6月底，全市一般公共预算收入完成21,429万元，占年初预算的50.59%，比去年同口径增收2,643万元，增长14.07%；占达州市考核数43,076万元的49.75%。其中税收收入完成13,341万元，同比增收3,504万元，增长35.62%，占一般公共预算收入的62.26%；非税收入完成8,088万元，同比减少541万元，下降6.27%，占一般公共预算收入的37.74%。 分部门完成情况：国税部门完成6,475万元，为达州市考核任务的56.2%；地税部门完成8,678万元，为达州市考核任务的38.72%，差序时进度11.28个百分点；财政非税收入完成6,276万元，为达州市考核任务的68.67%。 今年，我市财税收入开局良好，完成达州市下达收入目标，1-6月收入增幅位列达州8个县市区第2名，税收收入占比位列第3名。 1-6月，全市一般公共预算支出累计完成185,363万元，为调整预算的69.65%，比去年同期增支21,855万元，增长13.37%。主要支出项目：一般公共服务支出19,280万元，国防支出192万元，公共安全支出10,435万元，教育支出60,755万元，科学技术支出553万元，文化体育与传媒支出1071万元，社会保障和就业支出22,754万元，医疗卫生与计划生育支出33,682万元，节能环保支出7,357万元，城乡社区支出5,465万元，农林水支出12,832万元，交通运输支出1,967万元，资源勘探信息等支出518万元，商业服务业等支出475万元，国土海洋气象等支出1,116万元，住房保障支出1,072万元，粮油物资储备支出123万元，预备费2,600费，债务还本付息支出5716万元。 （二）政府性基金预算 截止6月底,政府性基金收入完成1,458万元，占年初预算的11.13%，同比增收360万元，增长32.79%。 全市政府性基金预算支出完成7,597万元，为调整预算的53.5%，同比增支2,349万元，增长44.76%。主要支出项目是：社会保障和就业支出24万元，城乡社区支出7,431万元，其他支出114万元，债务付息支出28万元。 （三）国有资本经营预算 国有资本经营预算收支暂没有完成数。 （四）社会保险基金预算 截止6月底，全市社会保险基金收入总额为7,271万元，占年初预算总额的77%。其中，保险费收入1,762万元，利息收入92万元，财政补贴收入5,410万元，其它收入7万元。支出总额为3,653万元，占年初支出预算总额的48.79%。其中基本养老金支出3,318万元、个人账户养老金支出185万元、丧葬补助金支出109万元、转移支出41万元。 三、落实人大决议情况 ?2018年，按照市人大六届三次会议决议意见，深化财税体制改革，加强预算执行管理，落实各项审计整改要求，充分发挥财政职能作用。按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列，优先保障人员支出、机关正常运转和民生需求。一是认真办理人大代表建议15件，反馈满意率达到100%；二是积极筹集资金兑现2016年个人绩效；三是提高基本公务费定额，市级预算单位每人每年0.9万元，乡镇每人每年1.2万元，较上年增长10%。 四、预算执行的特点 （一）收入运行稳中有进，收入质量有所提高。1至6月，全市地方一般公共预算收入运行总体稳定，收入完