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沧州市城乡规划局沧县分局 2018年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市城乡规划局沧县分局2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州市城乡规划局沧县分局是沧州市城乡规划局派出机构，由于是新建单位，具体部门设置未给予批复。 机构设置： 部门机构设置情况 沧州市城乡规划局沧县分局 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市城乡规划局沧县分局 行政 科级 财政全额拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市城乡规划局沧县分局及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入98.79万元，其中：一般公共预算收入98.79万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市城乡规划局沧县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算98.79万元，其中基本支出33.79万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出65万元，主要为规划编制费60万元，评审咨询法律顾问费3万元，机关运行采购项目2万元；其他支出0万元。 3、比上年增减情况。 2018年预算收支安排98.79万元，较2017年预算增加98.79万元，其中：基本支出增加33.79万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加65万元，主要为规划编制费60万元，评审咨询法律顾问费3万元，机关运行采购项目2万元。 详见附表。 三、机关运行经费安排情况 2018年度沧州市城乡规划局沧县分局机关及所属单位机关运行经费预算为3.04万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市城乡规划局沧县分局财政拨款2018年度 “三公经费”预算为0.01万元，较2017年度预算0万元增加了0.01万元。其中： （一）公务用车运行维护费0万元，无公务车辆购置费，较2017年度预算增加0万元。 （二）公务接待费0.01万元，较2017年度预算增加0.01万元，主要原因为本单位为新增单位。 （三）因公出国（境）费0万元，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 坚持以科学发展观统领城乡规划工作，不断拓展城市规划工作新领域，开拓城市规划工作新思路，着力提升规划编制和管理水平，为城市建设和区域发展提供有力地保障。全面推进各类规划编制工作，构建完善的城乡规划体系。 职责分类绩效目标： （一）加强领导，落实责任。要建立健全岗位责任制和目标任务责任制，主要领导要亲自挂帅，站在工作的第一线负总责；分管领导要具体抓，推动工作落实 （二）广泛动员，营造声势。利用各种宣传手段，营造人人动手、个个支持、各方面配合的强大声势和合力。 （三）强化督查，狠抓落实。建立健全检查考核制度，对完成任务不好的给予通报，促进工作落实到位，定期或不定期地进行检查、指导和督查，确保建设目标顺利实现。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 沧州市城乡规划局沧县分局 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 拟定全县城乡规划管理政策法规。组织参与县级层面规划编制，督导各乡镇依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、街区保护规划等。对由县政府审批的规划进行监督实施。 60万元 城乡规划制订、实施与监督 完成本级规划编制，健全规划体系 规划完成率 100% 80%-00% 50%-80% 低于50% 六、政府采购预算情况 2018年，沧州市城乡规划局沧县分局安排政府采购预算2万元，其中一般公共预算拨款2万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 沧州市城乡规划局沧县分局 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合　计 沧州市城乡规划局沧县分局（机关）小计 1.6万元 电脑 341-0101-JXN-OAOY 台 4 0.4 1.6 1.6 1.6