小企业财务报表审计工作底稿汇总表.docVIP

小规模企业财务报表审计工作底稿目录总表 一、工作底稿总目录 被审计单位名称 报告编号 序号 索引号 底稿类别 是否适用 档案册号 备注 1 G 报告正本 2 A 综合类工作底稿 3 B 业务类工作底稿 注：“档案册号格式”为X/Y， Y表示共Y册，X表示第X册。 二、审计报告意见类型 1.标准意见 2.强调段无保留意见 3.保留意见 4.无法表示意见 5.否定意见 6.其他 三、审计组主要成员表 职 别 姓 名 简 签 职 别 姓 名 简 签 项目负责合伙人 项目负责经理 项目质量控制复核人 外勤主管 其他主要成员： 姓 名 简 签 姓 名 简 签 姓 名 简 签 四、底稿移交记录 移交人： 验收人： 接交人： 报告正本目录 被审计单位名称： 报告文号 序号 项目名称 索引号 存本册 1 审计报告正本 GA 2 管理建议书正本 GB 3 其他相关业务报告、说明正本（列出具体名称） GC 4 5 填表说明： 1．审计报告正本：含已审报表、附注等。 2．管理建议书正本：不是正式的报告，如仅提供存在问题清单、说明等，也放在此处。 3．其他相关业务报告、说明正本：包括与该项目有关的各种专项报告、说明等；如有多个报告，则依次在本表列出，索引号依次为GC-1、GC-2、GC-3