安全管理三大防控体系有关规定.doc

PAGE / NUMPAGES 附件3: 安全管理三大防控体系有关规定 第一部分 突出安全风险敏感信息分级管控和 隐患排查治理，着力构建较大及以上事故防控体系 第一章 安全风险分级管控办法（暂行） 为有效管控安全风险，推动安全管理关口前移、重心下移，构建安全风险管控预防机制，防止风险演变成事故隐患，导致生产安全事故，根据国务院安委办、国家矿山安全监察局及内蒙古自治区和鄂尔多斯市、XXX集团等有关文件规定，特制订本办法。 一、建立职责体系 （一）成立领导小组。 成立安全风险分级管控工作领导小组，总经理(矿长)任组长，分管领导任副组长，资深主管（副总工程师）、机关部门负责人为成员。领导小组下设办公室（设在安全监察部），具体负责日常管理、监督检查工作。 （二）明确管控职责。 1.领导小组负责安全风险分级管控工作体系建设，审定安全风险分级管控制度、办法、标准，以及重大安全风险管控措施制定及落实等；负责安全风险管控所需人、财、物等资源配置和保障；督促、建立健全安全风险分级管控工作责任体系、制度、办法和机制。 2.总经理（矿长）是安全风险分级管控工作的第一责任人，全面负责安全风险分级管控工作；负责组织建立安全风险分级管控责任体系、工作机制，完善相关制度，制定保障措施。 3.分管领导按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，负责分管范围内安全风险管控工作；分管安全副总经理负责安全风险分级管控工作的监督、监管和协调落实，协助总经理（矿长）组织审查年度安全风险辨识评估报告、月度重大安全风险管控措施及落实情况；资深主管（副总工程师）协助分管领导，负责本专业重大安全风险管控工作。 4.安全监察部负责拟定安全风险分级管控有关制度、办法和标准；汇总、编制、初审年度安全风险辨识评估报告及重大安全风险清单，参加月度重大安全风险管控情况审查会；监督指导各单位开展年度安全风险辨识评估、编制评估报告、建立重大安全风险清单等工作。 5.生产技术部、地测通防部、机电工程管理部、调度所等部门负责分管业务范围内的安全风险分级管控工作；参加月度重大安全风险管控情况审查会；监督检查安全风险管控方案及措施的落实，审查相关安全技术措施等。 6.人力资源部（人事部）、物资管理科、党群工作部、财务部等机关部门负责宣传教育，调配资金、物资、人力资源，加强安全风险管控工作的技术、业务和能力培训等。 二、安全风险管控 （一）管控原则。 坚持“关口前移、预防为主、全面辨识、过程管控”的原则，实行“分类指导、分级管理、动态调整”机制。 （二）等级划分。 根据风险值大小，从高到低划分为重大风险（Ⅰ级）、较大风险（Ⅱ级）、一般风险（Ⅲ级）、低风险（Ⅳ级）共四个等级，依次用红色、橙色、黄色、蓝色四种颜色进行标识。 （三）辨识（查找）。 按照“煤矿安全风险点查找手册”，充分考虑人、机、环、管等因素，辨识查找生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等存在的危险因素。 1.井下主要为采、掘工作面，安、拆工作面；主副井提升，胶带机巷、辅助运输巷，变电所、泵房、液压泵站、压力管道、煤仓、水仓、车场、硐室、密闭及其他方面。 2.地面主要为储煤场、锅炉房、压力容器（管道）、电梯、高压供液、放射源、危险化学品、压风机房、变电所、主通风机房、车间及其他。 （四）评估（研判）。 1.评估方法。结合矿井实际，统一采用作业条件危险性评价法，计算公式为D=L×E×C，对辨识出的所有安全风险进行定性、定量评估，确定风险等级。 2.年度辨识评估。根据安全生产标准化管理体系专业标准要求，每年年底前总经理（矿长）组织人员，重点针对水、火、煤尘、顶板、提升运输系统、供电系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展辨识评估，形成年度评估报告和重大安全风险清单，制定《煤矿重大安全风险管控方案》，报XXX集团公司审查后备案。 根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）要求》，容易自燃煤层的重大灾害矿井，应将相应影响区域的安全风险评估为重大风险。 3.专项辨识评估。根据安全生产标准化管理体系专业标准，分管负责人按照职责分工组织开展专项辨识评估。专项辨识评估规定如下： （1）高危作业。启封密闭、反风演习，更换大型设备、采掘工作面通过空巷（采空区），综采工作面安装、初采和收尾（含扩刷、回撤或拆除），掘进工作面拨门、贯通、切眼扩刷，煤仓施工等实施前，开展一次专项辨识评估。 （2）事故类。本矿发生死亡事故、重大非死亡事故、严重重伤事故、高值瓦斯超限事故或涉险事故，出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者内蒙自治区、集团公司煤矿发生一般及以上事故后，开展一次专项辨识评估。 （3）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展一次专项辨识评估。 （4）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化