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采购管理制度 　　为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 　　采购原则 　　所有采购人员必须做到： 　　1.自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购 成本。 　　2.廉洁自律，不能向供应商伸手。 　　3.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 　　4.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公 司造成损失。 　　采购程序 　　1、供应商必须证照齐全，具有相关资质。 　　2、建立供应商档案，做好记录，会同品质部 工程 部、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 　　3、在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评 估。 　　4、应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其 间进行交互采购。 　　付款程序 1、采购部根据付款计划提出申请，走付款申请流程， 采购主管和总裁签字，后附付款明细单，交给财务部办理 付款手续。　　 2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和 合同一致，并填写发票明细单。 　　违约处理 　　1、货物出现延期后，采购部出具联络函给供应商。 　　2、货物出现质量问题后，由使用部门或技术中心，提 出意见，报部门经理，交采购部处理。 　　3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财 务部核算损失，商务部负责追索。追索不成，由法院裁 决。