企业风险管理及内部控制解读.docx

- 企业风险管理与内部控制解读 主要内容 ? 风险管理与内部控制工程概述 ? 风险管理与内部控制工程主要成果 ? 法规视角下的内部控制 ? 公司层面的内部控制 ? 业务流程层面的内部控制 ? 内部控制与业务流程变革 ? 风险管理与内部控制 ? 内部控制手册 ? 内部控制自评估机制 ? 风险管理信息系统 ? 总结 第一章风险管理与内部控制工程概述 工程目标 风险管理与内部控制工程的目标为协助集团公司实现： 风险管理与内部控制工程实施路线图 工程主要工作内容 搭建 集团 公司 风险 分类 框架 和风 险库 开展 年度 风险 评 估， 编制 风险 评估 报告 任务 风险与控 制现状调 研与