装修公司年度专题计划书模板.doc

装企年度计划书模板

（设计：李金老师）

第一部分：年度业绩目标计划

一、家装方面总营业额计划

总营业额

万元

平均签单值

万元

总签单量

个

订单总量

个

订单消化率

%

净利润总额

万元

二、营业额计划按月进行分解

名词解释：

订单贮备量：指截止到上月底剩下没有消化订单总量

新订单量：指本月需要完成多少新订单量

关键方法：指完成本月新订单量和签单量关键方法，比如针对某一关键交房小区或有一场大型活动等

下表中，蓝色表示淡季，粉色表示平季，黄色表示旺季，月度目标要依据季节性特征进行分解。

月份

订单贮备量

新订单量

签单量

签单额

关键方法

1月

个

个

个

万元

2月

个

个

个

万元

3月

个

个

个

万元

4月

个

个

个

万元

5月

个

个

个

万元

6月

个

个

个

万元

7月

个

个

个

万元

8月

个

个

个

万元

9月

个

个

个

万元

10月

个

个

个

万元

11月

个

个

个

万元

12月

个

个

个

万元

三、营业额计划按关键小区进行分解

名词解释：

关键等级：指依据该小区规模、房价、位置确定关键等级，只有最关键小区才能列入本计划表当中。

交房前订单：指该小区交房前，我们经过多种活动产生订单。订单是一切签单基础。

本年签单量：指在该小区，我们签单量目标。本年营业额同上。一个小区我们可能会做2年甚至3年，这里应该列入是在年底交房小区或交房小区。

在下表填写中，请注意不要把全部小区全部写上去，只写我们关键小区。小型企业只需要填写3-4个，因为你们不可能做那么多关键小区。中型企业能够填写6-8个最关键小区加多个次关键小区。关键小区业绩目标应该是营业额总目标80%以上。

小区名称

关键等级

交房时间

交房前订单

本年签单量

本年营业额

个

个

万元

个

个

万元

个

个

万元

个

个

万元

个

个

万元

个

个

万元

个

个

万元

个

个

万元

四、营业额计划按活动进行分解

名词解释：

活动类型：按大中小进行划分，大型活动指到场用户量在60户上大型活动，中型活动指到场用户量在30-40户活动，小型活动指到场用户量在10-20户活动。

活动名称：即活动专题。

邀约用户量：指为确保最终用户量而邀约用户数量。

到场用户量：指最终来到现场用户量，通常为邀约用户量三分之一。

最终订单量：依据到场人数，通常现场订单率在30-50%，到场用户量越多，订单率越高。

订单消化量：指依据此次活动订单，在本年度能够消化为签单订单量。比如一场活动订单50个，可能出现8-10个退单，而在本年度最终能消化订单量在30个，也就是此次活动最终签单用户为30个，依据这个量制订签单额目标。

活动时间

活动类型

活动名称

邀约用户量

到场用户量

最终订单量

订单消化量

签单额目标

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

个

个

个

个

万元

五、营业额计划按部门进行分解

名词解释：

行政后勤部：指行政部、人力资源部、财务部、材料部策划部等后勤服务部门。

人均邀约量：指每个人在1年内平均邀约用户量，当然，市场部肯定占主导地位，但设计部邀约能力更强，设计部经过电话邀约和要求老用户介绍效果全部不错。

邀约方法：指采取邀约方法，比如市场部最关键邀约方法是电话营销和网络营销；设计部邀约方法是电话营销和老用户介绍；工程部经过工地走访、要求老用户介绍等方法来邀约用户；行政后勤部经过发展自己亲友或日常推荐等行为来邀约。

部门名称

人员数量

人均邀约量

邀约方法

订单量

签单量

市场部

设计部

工程部

行政后勤部

客服部

六、营业额计划按工作组进行分解

能够将市场部、设计部、工程部分成多个工作组，并将年度营业额目标根据工作组进行划分。

工作组名称

小组人数

人均邀约用户量

订单量

签单量

签单额

人

个

个

个

万元

人

个

个

个

万元

人

个

个

个

万元

人

个

个

个

万元

人

个

个

个

万元

人

个

个

个

万元

第二部分：年度关键业务人力资源建设计划

名词解释：

人均月能力：指依据各岗位特征，比如员工人均月邀约用户能力为20个，设计师月签单能力为3户或4户，项目经理月开工能力为3户。具体指标要依据企业实际情况来填写。

招聘到位：指依据目前欠缺人数，计划在何时招聘到位。我们应该在旺季来临之前做好各级业务人才招聘和培训工作，把员工、设计师和项目经理（或施工人员）、监理提前配置到位。

一、3月份签单量目标：个，