质量控制点设置与管理细则样本.docVIP

1、目

明确武汉石化建设工程施工过程重点环节质量控制点设立办法，规范质量控制点验收程序，保证武汉石化工程建设项目质量过程受控及工程实体质量合格，特制定本细则。

2、合用范畴

合用于武汉石化新、改、扩建工程建设项目。

质量控制点设立原则

3.1施工过程中核心工序或环节；

3.2核心工序核心质量特性；

3.3施工中薄弱环节或质量不稳定工序；

3.4使用新工艺、新技术、新材料、新构造部位或环节。

3.5消防、环保、职业卫生安全等核心工序；

3.6建设单位、工程监理单位在施工过程中以为有必要增长质量控制点。

4、质量控制点设立办法

4.1、质量控制点设立：施工承包商质量管理人员按照本公司质量管理体系规定，以设计文献、现行国家及行业施工质量验收规范为根据，组织编制完毕所承包工程施工质量控制点（可依照施工进度和实际状况适时调节），报监理单位审核。

4.2、A、B级控制点设立：总监理工程师组织对施工承包商上报质量控制点进行审核，并在其中分别勾选和拟定A、B级质量控制点.最后报项目负责人审定。

4.3、C级控制点设立：已拟定为A、B级以外质量控制点即为C级控制点。

4.4、停监点设立：质监站受理项目监督申报后，在已审定A/B/C级质量控制点中勾选拟定停监点。

5质量控制点检查验收程序

5.1A级质量控制点：

5.1.1、施工承包商对A级控制点进行自查自检，确认合格后，提前一种工作日向监理单位进行报验并附自检记录，专业监理工程师告知项目负责人参加验收。

5.1.2监理工程师和项目负责人依照报验资料对该控制点进行联合检查验收。如合格，则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整治并重新组织验收。

5.1.3施工承包商未按规定报检，监理工程师和项目负责人有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查。

5.2、B级质量控制点：

5.2.1施工承包商对B级控制点进行自查自检，确认合格后，提前一种工作日向监理单位进行报验并附自检记录。

5.2.2监理工程师依照报验资料对该控制点进行检查验收。如合格，则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整治并重新验收。

5.2.3如施工承包商未按规定报检，监理工程师有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查；

5.3C级质量控制点：

5.3.1施工承包商依照本单位质量管理体系文献及各专业施工验收规范规定对C级质量控制点进行检查，形成书面检查记录。

5.3.2自查合格后，施工承包商及时填写“C级质量控制点自查周报表”，并报监理备查，同步建立“C级质量控制点检查台账”。

5.4需勘察/设计单位参加检查验收，应及时告知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认。

5.5A级质量控制点报验单一式三份，施工、监理、业主各一份。B级质量制点报验单一式二份，施工、监理各一份。

5.6验收完毕后，监理单位及时填写“质量控制点检查验收台账”及“质量控制点检查验收周报表”。

6检查与考核

6.1工程项目负责人对于A级质量控制点应100%参加检查，且对监理单位B级质量控制点检查验收执行状况进行不低于10%抽查，对施工单位C级质量控制点检查验收执行状况进行不低于5%抽查，并按规定做好检查记录；

6.2监理单位专业工程师对于A、B级质量控制点都应100%进行检查，且对施工单位C级质量控制点执行状况进行不低于30%抽查，并按规定完毕检查记录；

6.3施工单位质量管理人员，应按工程项目所涉及到专业验收规范，对所有质量控制点完毕检查验收，并按规定完毕检查记录；

6.4工程质监站监督工程师对所有停监点按照规定和程序完毕检查验收，并按停监点检查规定完毕检查记录；同步按A级质量控制点不低于20%，B级质量控制点不低于10%，C级质量控制点不低于5%比例进行符合性抽查。

7附表：

附表一质量控制点检查验收台账

装置/单元名称：

序号

质量控制点

级别

合格与否

报验时间

验收时间

参加验收人

编制：总监：

附表二：监理单位质量控制点检查验收周报表

项目名称：第周时间：

序号

质量控制点

级别

合格与否

报验时间

验收时间

参加验收人

A级质量控制点总数

本周检查数

合计完毕检查验收数

本周不合格数

本周完毕整治

合计完毕整治数

一次验收合格率

B级质量控制点总数

本周检查数

合计完毕检查验收数

本周不合格数

本周完毕整治

合计完毕整治数

一次验收合格率

编制：总监：

附表三：C级质量控制点自查验收台账

装置/单元名称：

序号

C级质量控制点

合格与否

自查验收时间

验收人

编制：质量员：

附表四：C级质量控制点自查验收周报表

项目名称：第周时间：

序号

C质量控制点

合