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6篇

内部审计年终工作总结范文1

20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项

法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司

20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企

业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，

较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx

年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执

行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，

投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38

项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济

效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预

算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内

控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟

通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年

度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出

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36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾

期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指

导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制

度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任

命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计

部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，

报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维

护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成

果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排

对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司

财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特

别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投

资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20xx年，宝原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公

司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理

等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

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5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁

重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计

等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中

监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建

工程项目预算审计38项，预算金额843、44万元，核减金额286、

84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392、40万

元，核减金额384、39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部

脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部

力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228、13万元，核减金额

119、93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计

部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来

支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来

一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等

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在管理标