学习资料 安全文明施工 2_黄陵二号煤矿安全标准化管理体系检查情况(1).docx

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陕西煤业股份有限公司

2023年上半年黄陵二号煤矿安全生产标准化

管理体系检查情况

按照《陕西煤业股份有限公司关于开展2023年上半年安全生产标准化管理体系及安全重点工作检查考核的通知》（陕西煤业发〔2023〕332号）要求，陕西煤业股份有限公司于7月13日~7月14日对黄陵二号煤矿进行了检查，现将有关情况通报如下：

一、矿井安全生产标准化检查情况

本次检查黄陵二号煤矿安全生产标准化管理体系，采用井下、地面相结合的方式对8个要素，15个专业进行了全面检查，黄陵二号煤矿矿井安全生产标准化管理体系达到一级。

二、检查存在问题及建议

（一）理念目标和矿长安全承诺

本次检查理念目标和矿长安全承诺标准化，对3大项11小项内容的相关资料进行了全面检查。

工作亮点：

1.广泛运用宣传载体开展安全生产理念宣贯，积极开展理念考试，使安全生产理念融会贯穿于安全生产工作中。

2.全面加强智能矿井、智慧园区建设，职工获得感、幸福感和安全感显著增强。

检查存在问题：

1.安全生产目标任务分解表缺少季度工作任务，季度总结报告中对未完成工作分析不到位，措施不具体。

2.矿长安全承诺执行情况未在年度职工代表大会进行体现，职工代表评议结果统计结果与实际存在偏差，未对改进项进行分析并提出针对性措施。

（二）组织机构

本次检查组织机构标准化，对2大项3小项内容的相关资料进行了全面检查。

检查存在问题：

1.安全办公会议机制规定的议定内容未在矿井安全办公会上体现，安全办公会纪要无以上相关内容。

2.自动化、信息化职责由机电部和信息中心双重管理，职责划分不明确。

3.上传的部门履职考核资料不齐全。

（三）安全生产责任制及安全管理制度

本次检查安全生产责任制及安全管理制度专业标准化，对3大项7小项内容的相关资料进行了全面检查。

亮点：二号煤矿制定了以总经理为第一责任人的全员安全生产责任制，明确各级领导、部门和岗位的安全职责。“纵向到底”将安全管理工作重心下沉到班组，关口前移到施工现场，做到以制度管人，以流程管事。要求作业人员，对自己职责，作业流程，考核标准心里有数。

检查存在问题：

1.个别单位全员安全责任考核资料存在问题，考核原因填写不规范、不具体。

2.全员安全生产责任制培训资料中个别试卷成绩与成绩汇总不符。

?3.422胶运掘进工作面现场抽查掘进机检修工岗位职责描述不清。

建议：二号煤矿在全员安全责任制中补充对智能快掘相关岗位的安全生产责任制清单。

（四）从业人员素质

本次检查从业人员素质专业标准化，采用井下、地面相结合的方式对4大项13小项内容进行了全面检查。

工作亮点：

1.全国煤炭行业技能大师3人，技术能手3人，历年全国煤炭行业职业技能大赛成绩优异；

2.总结提炼了“卓越管理法”13项，“精优作业法”8项，形成了“分类指导，重点突出，整体推进”的班组建设路径。

检查存在问题：

1.未制定特种作业人员管理制度；

2.交接班记录不全，部分交接班记录没有隐患整改、安全状况等内容；

3.未对班组长职责、权利、工作标准等做出明确规定。

（五）安全风险分级管控

本次检查安全风险分级管控专业标准化，采用井下、地面相结合的方式对5大项11小项内容进行了全面检查。

工作亮点：通过AR智能风险管控系统,精准定位预判风险源，精确引导岗位人员规范作业和风险动态闭环管理，通过“AI固定定制+AR移动普适”管控互补模式，形成了二号煤矿特有智能安全风险管控系统。

检查存在问题：

1.《安全风险分级管控工作管理制度中》未明确本矿的风险类型；本矿为高瓦斯、II类自燃矿井，制度中缺少将相应影响区域的安全风险评估为重大风险的内容。

2.2023年度安全风险辨识评估资料缺少带班领导无法参加风险辨识的书面说明。

3.219工作面设计前的专项安全风险辨识评估报告缺少对内因火灾的风险辨识，缺少培训记录。

（六）事故隐患排查治理

本次检查事故隐患排查治理专业标准化，采用井下、地面相结合的方式对5大项16小项内容进行了全面检查。事故隐患排查治理专业不存在重大事故隐患。

工作亮点：陕西黄陵二号煤矿创新推行事故隐患排查治理“双能力”考核（个人排查能力和区队管控治理能力），

隐患排查治理：黄陵二号煤矿始终坚持“两个精准”原则，一是利用风险预控系统分人员、分层次、分岗位、分专业进行隐患排查，排查人员重点对业务范围内的隐患进行检查，力求对专业问题的深度检查；二是要求所有检查人员在现场检查时，对不符合施工要求的机电设备、通风设施、锚杆、锚索张拉不到位等具体设施以拍摄影像资料、保存现场图片的方式进行记录，下发隐患通知单时以“文字+照片”的方式进行下发，保证现场问题文字和图像的精确对应，整改完成后由现场安检员对检查问题进行复查验收，并实现闭环管理。

矿井不断完善事故隐患排查治理工作责任体系，明确各级人员