监视、测量、分析和评价控制程序.docVIP

HBHZ-2112-2017

HBHZ-2112-2017

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监视、测量、分析和评价控制程序

范围

本文件规定了监视、测量、分析和评价管理的职责，监视、测量、分析和评价管理活动的内容与方法，检查与考核，报告与记录等要求。

本文件适用于xx有限公司监视、测量、分析和评价管理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T19001-2016/ISO9001:2015,IDT质量管理体系要求

GB/T24001-2016/ISO14001:2015,IDT环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2011（OHSAS18001:2007,IDT）职业健康安全管理体系要求

HBHZ-2114事件、事故、不符合和不合格输出及纠正措施控制程序

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

环境environment

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

[GB/T19001-2016/ISO9001:2015，定义3.2.1]

职业健康安全occupationalhealthandsafety

影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。

[GB/T28001-2011，定义3.12]

环境绩效environmentalperformance

组织对其环境因素进行管理所取得的可度量的结果。

[GB/T24001-2016/ISO14001:2015，定义3.4.11]

职业健康安全绩效OHSperformance

组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。

[GB/T28001-2011，定义3.15]

职责

质量档案室

负责公司的环境和职业健康安全绩效、产品和服务过程的监测工作。

负责组织对公司及各部门目标和指标以及管理方案的完成情况进行检查。

负责对环境职业健康安全绩效进行检查。

负责定期组织合规性评价。

各室

负责对本室的产品和服务过程情况进行检查。

负责对本室环境影响控制及整改情况进行检查。

对环境目标和指标以及管理方案的完成情况进行检查。

对本室对危险源、重大环境因素、重大风险控制及整改情况进行检查。

对职业健康安全目标和指标以及管理方案的完成情况进行检查。

管理活动的内容与方法

总则

公司每年对产品和服务过程、重要环境因素、重大风险危险源所制定的目标、指标和管理方案控制、运行控制、培训以及应急预案等控制措施绩效、法律法规和其他要求的管理绩效进行绩效监测和合规性评价。

监视和测量的对象和内容

产品和服务过程的监视和测量对象和内容

质量档案室每年10－11月组织开展对各室的产品和服务过程目标完成情况、体系过程运行情况、内外部环境因素变化、合规义务、顾客满意程度、相关方的反馈、不合格及纠正措施、过程绩效以及产品符合性的自检等，对照相应的控制措施和运行控制程序进行监测，填写《监视和测量记录表》（见附录表A.1）。

质量档案室组织对产品和服务过程中出现的事件、事故、不符合、不合格输出或其他不良影响进行监测，例如：产品质量不满足需求，顾客对交付产品或服务的反馈不良好等。

当发生事件、事故、不符合、不合格输出或其他明显不良影响时，责任部门应按照公司HBHZ-2114《事件、事故、不符合和不合格输出及纠正措施控制程序》进行分析、调查和处理，质量档案室应对处理情况进行监督检查。

环境影响的监测视和测量对象和内容

质量档案室每年组织对各室环境管理目标、指标、管理方案的完成情况，适用合规义务的遵循情况进行自查，对环境管理体系的运行控制、应急预案实施情况进行监视、测量，填写《监视和测量记录表》。

职业健康安全绩效的监视和测量对象和内容

质量档案室每年组织对各室职业健康安全管理目标、指标、管理方案的完成情况及符合性，合规义务的遵循情况，职业健康安全控制措施和运行控制程序进行监测，检查控制措施、运行控制程序、应急预案的实施情况，填写《监视和测量记录表》。

质量档案室每年组织对公司职业健康安全管理体系运行中出现的事件和其他不良影响和绩效进行监测，例如：事件的发生率和伤亡人数统计；职业伤害的发生率；停工天数；未遂时间和意外情况发生次数的统计；公众投诉次数；执法部门的批评和处罚等。

监视和测量结果的分析、评价

质量档案室通过每年的内审、管理评审、季度体系运行情况或工程现场检查，对公司质量管理体系、职业健康安全管理体系的运行监测情况、相关法律法规和其他要求的遵循情况、目标、指标及管理方案的完成情况进行总结和评价