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XX开辟区ISO程叙文件--环境管理体系内审程序

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XX开发区ISO14000程序文件--环境管理体系内审程序

1.目的

判定XX开辟区管委会建立的环境管理体系是否符合ISO14001标准的要求，是否得到了正确的实施和保持，

是否达到了保护资源与环境的目的。

2.范围

合用于XX开辟区管委会管委会环境管理体系内部审核。

3编制依据

ISO14001标准“4.5.4环境管理体系审核”条款。

4.职责

4.1环境管理者代表：制订年度内审计划，任命审核组长。

4.2审核组长：受环境管理者代表的委托，组建审核组，并领导与组织审核组根据环境管理者代表认可的

审核方案有效地实施与完成审核。

4.3审核组成员：根据审核组长分配的任务，支持与协助审核组长实施与完成审核。

4.4各部门协助和配合审核组开展审核。

5.程序内容：

5.1审核的发起

5.1.1审核内容

A．整个体系与ISO14001标准的符合性；

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B．体系的实施、维持情况，包括目标指标和方案的实施情况、程序的执行情况；

C．法律法规及其他要求的遵守情况；

D．前次内审或者外部审核中不符合项的整改情况。

5.1.2制订年度审核计划

每年11月份，ISO14001认证工作组根据本年度审核情况，制订下年度审核计划，报环境管理者代表批准

后实施。年度计划包括：

A．审核方式：滚动式或者集中式。滚动式是指在一个审核周期内按部门或者要素分几次审核，一个周期审核覆

盖所有部门和要素。集中式是指在某一个特定的时间段内对所有的部门和所有要素进行集中审核。

B．每次审核的时间：集中式普通安排在10月上旬。滚动式可拆分为多次在不同的月份进行，最晚一次在

10月份。

C．每次审核的范围：可用部门、要素、区域等表示。应覆盖开辟区管委会所有部门和区域内自身办公活动

和行政管理活动；应覆盖ISO14001标准17个要素。

D．每次审核的审核组长：审核组长应是具有审核员资质或者获得内审员培训证书，并有组织内审能力的人员。

制订年度计划应注意：

A．不论采用滚动式还是集中式审核，每一年的审核范围必须至少全面覆盖所有要素和所有部门一次。

B．年度审核计划应参考上年度审核的结果，对上个审核年度中发生不符合项较严重部门或者要素，安排重点

审核或者增加审核频次。

年度审核计划经环境管理者代表批准后，由ISO14000工作组发给该年度担任审核组长的每一个人。

5.2审核的准备

每次审核前，由该次审核的审核组长在具有审核员资质和获得内审员证的人员中选定本次审核组成员，制

订《审核计划》报环境管理者代表审批后，于审核实施前一周发放到受审核部门。

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5.2.1审核计划至少包括：

A．审核目的：

a)判定环境管理体系是否：1)符合环境管理工作的计划安排和本标准的要求;2)得到了正确的实施和保

持。

b)向管理者报送审核结果。

B．审核范围:位于浙江台州市XX开辟区管委会的自身内部办公活动及其相关行政管理活动。

C．审核准则(环境管理体系文件、合用的法律法规、ISO14001标准)；

D．审核组成员及分工。

E．审核起止日期；

F．首次会议、未次会议时间地点；

G．受审核的部门及所涉及的要素、时间

制订审核计划应注意：

A．审核员不得审核与自己有直接业务关系的部门和自己所在部门；

B．审核计划中要留出审核追踪时间，以便使审核员在现场发现的问题得到充分的证据。

各部门接到审核计划后，积极做好配合审核的工作。如对审核计划的时间、内容有异议，接到《审核计划》

三天内书面通知审核组长，审核组长调整《审核计划》并报管理者代表审批。

5.2.2文件审核

5.2.2.1文件审核目的

①确定组织EMS文件与审核准则的符合性；

②体系文件是否具备合用性和可操作性；

③便于审核准备，包括策划现场审核，编制审核计划。

5.2.2.2文件审核的类型与数量

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①文件审核包括体系文件：手册、程序、方针与目标等；

②包括EMS相关记录如重环境清单、合用法律法规清单、符合法律法规证明、内审记录等；

③包括以往审核报告。

5.2.2.3文件审核的要求

①判断组织EMS文件是否覆盖了其建立体系的准则所合用的全部管理要求(符合性)；

②判断组织EMS是否具备系统性、逻辑性及联贯性，是否体现体系文件的结