差旅费报销的管理制度范文5篇.pdf

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在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是

指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制

定制度吗？以下是我为大家整理的差旅费报销的管理制度范文，期望

对大家有所帮忙。

差旅费报销的管理制度范文篇1

1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅

费开支的项目及标准，特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量

掌握公务出差，缩短出差时间，削减出差次数。确需因公务出差须经

分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额

凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的方法报销。

4、住宿费报销方法

①住宿费限额掌握标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市

及外县60元/晚/人。一人出差和因特别状况需要突破标准的须经校

长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限

额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费供应住宿或住在亲友家的，不予报销

住宿费。

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④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位

出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位

免费供应住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销方法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含

租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘

坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地

县每人每天15元包干使用。

③到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习

培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位供应交通工具的出差人员不报市

内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费

用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随

票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报

销。

6、出差人员的伙食费补助方法

①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：

本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每

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人40元。

②经学校讨论，校长同意参与各种短期学习的培训人员，不分区

域，学习期间每人每天补助生活费8元。

③小专业同学外出培训和同学实习就业的带队驻点老师，来回培

训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种

补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单

位联系解决。

7、出差人员通讯费补助方法

①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省

外每天补助25元。

②参与各种短期学习和培训的人员，除补助来回学习和培训地点

两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。

8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支

的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、

市内交通费和通讯补助费。

9、出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观而开支的一切费

用均由个人自理。

10、外出处理公务确需开支公关费用的，必需事前报校长批准，

然后凭据在相关专项经费中报销。

差旅费报销的管理制度范文篇2

（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、

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估计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财

务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧

费用实报实销；特别状况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经

理说明缘由并征得同意，否则不予报