集团公司安全风险分级管控制度(2022版).pdfVIP

201x年x月印发，2022年3月第一次修订）

第一章总则

第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，

有序开展生产经营过程安全风险辨识和评价，加强安全隐患

源头治理，有针对性的制定和实施控制措施，减少安全生产

事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产过程危险

和危害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）、《企业职工伤

亡事故分类标准》（GB6441-1986），制定本制度。

第二条本制度适用于xxx（以下简称xxx）。

第三条工作职责。

（一）公司主要负责人是风险分级管控工作的第一责任

人，落实安全风险防控职责，负责组织安全风险分级体系建

设工作的开展，做好协调、计划、实施、总结、归纳、专家

审核等过程的工作，批准重大风险清单。

（二）分管副总经理负责体系建设工作组织协调、过程

培训、技术指导，组织完成企业安全风险分级管控制度编制。

（三）安环部负责协调、处理xxxx及各子（分）公司

安全风险分级体系建设过程中的具体问题，汇总、编制xxxx

安全风险档案，同时完成本部门风险点识别、风险分级及风

险评价工作，落实职责范围内风险管控措施。

（四）市场部、集客部、国际部按照“管业务必须管安

全”的原则，负责协调、处理本条线安全风险分级体系建设

完成本部门风险点识别、风险分级及风险评价工作，落实职

责范围内风险管控措施。

（五）本部其他职能部门负责完成本部门风险点识别、

风险分级及风险评价工作，落实职责范围内风险管控措施。

第二章风险辨识

第四条风险辨识宜遵循“大小适中、便于分类、功能独立、

易于管理、范围清晰”的原则。可按照设施、部位、场所、

区域和操作及作业活动两种情形进行梳理。

设备、设施、场所、区域：对于功能（用途）单一、可

能导致的事故类型较少但影响范围较大的场所、区域，可作

为风险点进行划分，例如：锅炉、配电柜、办公区、宿舍、

配电间、厨房、仓库、呼叫中心等。

操作及作业活动：对操作及作业活动等风险点的划分，

应当涵盖全部常规和非常规状态的生产作业活动。其中，常

规生产作业活动主要包括通信施工、维护作业、设备操作等

日常作业；非常规生产作业活动主要指高处作业、有限空间

作业、动火作业、吊装作业等操作难度大、技术含量高、风

险等级高、可能导致严重后果的危险作业。

第五条风险辨识方法。

风险辨识过程应参考《生产过程危险和有害因素分类与

代码》（GB/T13861-2009），根据导致事故和职业危害的原

因，按照人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类危

险源进行全面、系统的辨识。

xxxx风险辨识方法采用工作危害分析法（JHA)和安全检

SCL）。其中操作及作业活动危险源辨识采用作业危

害分析法（JHA），设备、设施、场所、区域类危险源辨识采

用安全检查表分析法(SCL)。

（一）工作危害分析法（JHA)

作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分

析，从而辨识潜在的危害并做好安全措施。

主要步骤为：

1.确定需分析的作业（专业）；

2.将作业（专业）划分为一系列的步骤；

3.辨识每一步骤的潜在危害；

4.制定相应的预防措施。

（二）安全检查表分析法（SCL）

安全检查表分析法是将设备设施或某类具体场地按功

能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检

查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和

后果。

安全检查表编制的主要依据为：

1.有关标准、规程、规范及规定；

2.国内外事故案例和企业以往的事故情况；

3.系统分析确定的危险部位及防范措施；

4.分析个人的经验和可靠的参考资料；

5.有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。

第六条可能导致的事故类型。

包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、

淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆