QP-16-纠正和预防措施控制程序(新).docVIP

深圳市翰锭实业有限公司?

标题:纠正与预防措施控制程序

文件类型：二级文件

编制部门：品质部

文件编号：QP-16

版本：D0

生效日期:2014-10-08

页数:第1页,共3页

编制:日期:

审核:日期:

批准:日期:

文件修订履历

版本

序号

修订内容摘要

修订日期

核准

D0

换版发行。

2014-10-08

叶娜

深圳市翰锭实业有限公司?

标题:纠正与预防措施控制程序

文件类型：二级文件

编制部门：品质部

文件编号：QP-16

版本：D0

生效日期:2014-10-08

页数:第2页,共3页

1目的：

本公司之持续改善是经由品质政策的运用、品质目标之展开、内部稽核的结果、资料的分析、矫正与预防措施及管理审查的运用，来持续改善品质管理系统之有效性。

2适用范围

本程序适用于本公司所有与品质有关的部门/区域、活动、过程及其结果，包括客户投拆处理和供方供货表现有关的矫正预防措施。

3定义

3.1纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不期望发生的问题的再次发生，消除其原因所采取的措施。

3.2预防措施；为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不期望发生的问题而采取的措施。

4职责

4.1全体员工

公司全员都有责任报告所发现的不合格现象和问题。

4.2各相关部门

各部门负责相关矫正及预防措施的评估并决定是否实施,跟踪验证其结果。

4.3管理者代表

管理者代表负责对涉及多个部门的矫正预防措施进行审批，对管理评审中批准的矫正预防措施进行验证。

4.4总经理

总经理负责审批重大的矫正及预防措施。

5程序

5.1持续改善规划

5.1.1从产品开发、进料、制程、客诉都明定品质目标，依P-D-C-A

5.2矫正措施

5.2.

5.2.1.1

5.2.1.2

5.2.1.3立即执行线上半成品、库存品、在途品或客户段之紧急对策处理，以5W1H

目前如何控制该项不良，同时防止该项不良品再度产生和流入下一工程。

深圳市翰锭实业有限公司?

标题:纠正与预防措施控制程序

文件类型：二级文件

编制部门：品质部

文件编号：QP-16

版本：D0

生效日期:2014-10-08

页数:第3页,共3页

5.2.1.4调查不合格发生的原因分析如：人、机、材料、方法、流程。必要时设计查检表、柏拉图、层别法…

5.2.1.5矫正措施及再发防止对策﹝防呆措施﹞以5W1H

5.2.

5.2.3

5.3预防措施

本公司对潜在之不合格原因的消除，其预防再发生之措施为：

5.3.

5.

5.

连续问为什么，直到找到根本原因为止。

5.

5.

5.3.6

5.

5.

5.

5.

5.

6引用文件、附件和编号

6.1客户抱怨处理办法(QW-7203)

6.2检验控制程序(QP-13)

6.3不合格品控制程序(QP-17)

7引用表单及编号

7.1矫正预防措施管制表(QR-8501)

7.28D改善对策报告(QR-7202)

7.3客户抱怨受理单(QR-7203)