药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表.docx

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医药公司年质量方针目标展开图(一)

质量目标内容(总目标)

分值

责任部门

采购药品合法性100%

50

采购部

药品进货质量评审

20

采购订单准确率99%

10

商品适销率97%

20

质量管理体系文件符合国家法律法规的规定及企业的实际

20

质管部

内部审核中缺陷项目的整改率100%

20

供货商、客户、品种资料审核率100%

20

基础数据库信息有效率99%

10

药品质量验收合格率达到99%

10

全年无重大安全、质量事故

20

库存药品管理有效率达到98%

50

储运部

仓库设施设备管理有效性98%

10

出库复核率达到100%

10

配送符合率100%

10

客户投诉率2%

5

承运单位质量评审

5

全年无重大安全事故

10

销售药品合法性达到100%

20

销售部

客户合法性达到100%

30

客户回访率不小于80%

20

购货单位质量评审

10

全年销售目标值5000万元

20

供货商付款流向准确率达到100%

20

财务部

供货商发票索取100%

20

销售发票开具准确率达到100%

10

公司资金合理使用率96%

40

财务凭证规范建档率100%

10

公司文件有效性100%

10

行政部

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人员招聘录用满足率达到96%以上

40

办公用品供给、设施管理有效性达到98%

20

全年无重大安全事故

30

强化管理，保障计算机正常有效运行

60

信息部

计算机系统网络及数据安全准确，无数据丢失

20

业务系统权限设置准确率98%

20

审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日

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医药公司年采购部质量方针目标展开图(二)

总目标内容

分项目标内容

考核指标

目标值

分值

完成进度要求

责任人

采购药品合法性100%

公司经营药品与公司经营范围相符合

合格率

100%

20

年度检查

购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作

覆盖率

100%

10

年度检查

发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内

准确率

100%

10

年度检查

与所有供货商签订质量保证协议

覆盖率

100%

5

年度检查

与所有供货商签订采购合同或采购协议

覆盖率

100%

5

年度检查

药品进货质量评审

协同质量管理部对购进药品质量进行评审。

检查、评审结果

合格

20

年度检查

采购订单准确率99%

录入采购订单准确、及时、便于收货人员查询

订单录入错误率

1%

5

全年检查

购进药品均有采购记录

覆盖率

100%

5

全年检查

商品适销率

97%

按需进货，择优采购，及时了解公司药品销售情况

滞销药品数量

2%

10

年度检查

按计划采购药品

计划执行率

95%

5

年度检查

按操作程序及时办理采购退货

退货时间

3个工作日完成

5

年度检查

分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日

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医药公司年质管部质量方针目标展开图(二)

总目标内容

分项目标内容

考核指标

目标值

分值

完成进度要求

责任人

质量管理体系文件符合国家法律法规的规定及企业的实际

质量管理体系文件的有效性

质量管理体系文件不得与国家法律、法规相违背

符合规定

10

年度检查

质量管理体系文件适宜性

质量管理体系文件与企业实际相冲突

符合企业实际

10

年度检查

内部审核中缺陷项目的整改率100%

对内审情况应进行分析，找到不符合项或不足

分析、查找率

100%

5

年度检查

对不符合项或不足应提出相应纠正预防措施并实施

实施率

100%

5

年度检查

对纠正预防措施的实施应跟踪检查

有效率

100%

5

年度检查

内审应形成内审报告

建档率

100%

5

年度检查

供货商、客户、品种资料审核率100%

公司经营的药品与公司的经营范围相符合

范围内经营次数

100%

10

全年检查

供货单位，购进药品的合法性，首营企业、首营品种、客户审核无错漏

建档率，审核合格率

100%

5

全年检查

供货单位在发生业务关系时，资料、证照齐全且在有效期内

准确率

100%

5

全年检查

基础数据库信息有效率99%

基础信息录入准确

准确率

98%

4

全年检查

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计算机权限分配合理

属权限分配不合理，造成

各部门不能正常应用次

数

2次

3

全年检