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原料采购入库流程
开场
采购部经理1、采购部根据生产方案及原料库存,制定
周采购方案。
1、制定采购方案
总经理2、由子公司总经理(大区采购专员)审核月、
周原料采购方案。
2、审批采购方案
采购部经理3、报事业部原料部审核原料周采购方案。
3、询价、比价
4、采购部与供给商谈妥采购的数量、价格后,合同由大区
采购专员审核、总经理签字,然后到财务部进展登记并加
采购部经理盖公司合同章〔以便财务部对合同执行情况进展跟踪〕。
总部统购、湘南与湘北大区原料由事业部原料签订采购合
4、与供给商签订合同
同。
采购部内务5、签订合同后采购内务必须在24小时内把原始
合同录入K3系统,成为电子采购合同,主要内
5、录入采购合同并审核
容:合同名称、日期、供给商、原料名称、单价、
相关条款,加强合同跟踪与管理
已审核的采购合同
采购部内务6、签定合同后,采购部及时通知客户发货,客户
对采购订单确认后,及时预揭发货时间及相应的到
6、到货预告录入采购订单
货时间,采购内务录入采购订单,主要内容:供给
商代码、车船号,品名,件数、重量、合同号、到
已审核的采购订单货日期
转下页
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原料到货
7、原料到货后,供给商〔或司机〕到采购部
领取“原料到货通知单〞〔由采购部填写,
采购部内务一式四联〔样式附后〕〕〔存根联采购部留
存〕;
7、填写原料到货通知单
过磅房过磅员
8、9、以过磅流程为准;
8、通知原料保管监磅
过磅房过磅员
9、过磅〔毛重〕
10、供给商〔或司机〕凭“到货通知单〞到仓库,由
原料库保管保管员通知品控部抽样,品控部外检合格后在“到货
10、通知品控部外检通知单〞保管联上加盖“同意卸车章〞并签名;
11、供给商〔或司机〕凭“到货通知单〞保管联〔品
原料库原料保管
控加盖“同意卸车章〞并签名后〕到原料库卸车〔保
11、安排卸车管联保管员留存〕;
12、13、供给商〔或司机〕开空车到过磅房过空车,过空车
过磅房过磅员门卫也必须到现场监磅,过磅员过空车后打印磅单并在磅单上
12、过磅〔皮重〕签名,供给商〔或司机〕必须在磅单第三联结算联上签名确认
数量,将第三联结算联上加盖“
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