仓库管理制度，含仓库帐务管理、仓管员职责与盘点规定.pdfVIP

仓库管理制度

第一节总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理

和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本制度。

第二条适用于总公司及各分、子公司、控股公司的仓库管理工作。

第二节入库管理

第三条材料入库管理

1、保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容

不符的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检

区域内，经检验不合格的物资一律退回不得办理入库手续，同时必须在24小时内通知

经办人员负责处理。

严禁不合格物料流入生产程序，未办理入库手续的材料不得提前发出。

2、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称，如：票到抵冲的，应

在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字。

每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

第四条自制半成品入库管理

1、产品入库时车间应先开出验收单，单上必须注明：半成品名称、数量、规格型

号、入库单位等，并由车间主任以及经办人签字。

2、入库前应先经检验员检验，对经检验不合格的产品，仓管员不予办理入库手续。

3、所有半成品入库应在称重处称重，仓管员应监督称重，对未称重产品不予办理

入库手续。

4、仓库管理员凭验收单办理入库手续，入库时，仓库管理员必须查点产品的数量、

规格型号等项目，如发现产品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。入

库单的填写必须正确完整，入库单上必须有保管员及经手人签字。仓管员凭入库单登

记入卡、入帐。

5、入库单一式四份，仓库一份、车间一份、财务一份、统计一份。

第五条产成品入库管理

1、产成品入库时车间应先开出验收单，单上注明：产品名称、数量、规格型号、

入库单位，并有车间主任以及质检员签字。

2、入库前应先在称重处称重，仓管员应监督称重。对未称重产品不予办理入库手

续。

3、检验员在检验合格后在检验单上签字，仓管员对不合格产品不予办理入库手续。

4、仓管员在收到检验单以及称重单后办理入库手续，如发现名称，数量，规格不

符或相关车间主任和检验员未签字的不予办理入库手续，验收单填写必须正确无误。

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验收单应与检验单内容一致，经保管员签字，登记入卡、入帐。

5、验收单一式四份，车间一份、检验员一份、仓库二份（一份存根、一份交财务

核算）。

第三节出库管理

第六条按“先进先出，定向定量”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，

四减数的程序。对贪图方便，违反发料程序造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣

用，以及差借等造成的损失，保管员应负经济责任。

第七条车间领用物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车

间主任或计划员开具的领料单向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领

取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发

料；仓管员根据领料单，登记入卡、入帐。

第八条物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额

领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。

第九条领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、

质量状况，核对正确后方可发料。

第十条成品出库必须由销售部门开具《发货通知单》，仓库管理人员凭销售部门负

责人签字的《发货通知单》仓库联发货,并登记入账。

第十一条《领料单》一式三份，领料单位一份、仓库两份（一份存根、一份交财

务核算）。

第十二条《发货通知单》一式四份，销售部一份、产品部一份、质控部一份、仓

库一份。

第十三条《产成品出库单》一式五份，销售部一份、财务部两份、仓库一份、门

卫一份。

第四节仓库货物管理

第十四条物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二

齐、三清、四号定位”。现场实行6s管理，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货

物的进出和盘存方便。

（一）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；

（二）三清：材