管理评审控制程序（PDF 5页）.pdf

中国建筑第三工程局程序文件 ZJS.QM205 版本A 修改状态 1 2 2 4 5 管理评审程序 共 1 页 第 1 页 实施日期2003.2.10 1 目的 对本局质量管理体系的适宜性、充分性和有效性定期进行评审，以确 保持续满足GB/T19001-ISO9001 标准的要求以及工程局质量方针和质量目 标适应工程局自身发展的需要和市场环境变化的要求，不断完善质量管理 体系，寻求持续改进的机会，为满足顾客的期望和需求提供可靠的保证。 2 范围 本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的 实施、管理评审报告的编制与审批以及评审后的整改措施等作出了具体规 定，适用于工程局最高管理层对本局质量管理体系的现状和适应性及对质 量方针和质量目标的适应性进行评审。 3 引用文件 3.1 中建三局ZJS.QM10 1 《质量手册》 3.2 中建三局ZJS.QM202 《文件控制程序》 3.3 中建三局ZJS.QM203 《记录控制程序》 3.4 中建三局ZJS.QM214 《内部审核控制程序》 3.5 中建三局ZJS.QM217 《纠正措施控制程序》 4 术语 本程序采用GB/T19000 《质量管理体系基础和术语》和本局《质量手 册》中的有关术语和定义。 5 职责 5.1工程局局长主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。 5.2管理者代表负责审核管理评审报告，提供全面的质量管理体系运行情 况总结，批准整改措施计划。 5.3局企管部负责编制管理评审计划，负责管理评审会议组织和记录工作， 编制管理评审报告，对各有关部门、单位整改措施的实施情况进行跟踪和 验证。 5.4各有关的职能部门（单位）负责准备并提供本部门和本单位主管的各 版本A 修改状态 1 2 2 4 5 管理评审程序 共 2 页 第 2 页 实施日期2003.2.10 质量管理体系过程实施情况报告，组织制定并实施管理评审中提出的直接 与本部门有关的各项纠正措施和预防措施。 6 措施和方法 6.1管理评审原则上于每年上半年以会议方式进行，两次评审时间的间隔 一般不超过12个月。但当工程局经营方向、企业内外环境、组织机构、资 源或体系发生重大变化时，或者工程施工中发生重大质量问题，出现用户 重大投诉时，可增加管理评审次数，具体评审时间由局长确定。 6.２管理评审会议由管理者代表负责召集，并由最高管理者主持。参加者 应包括工程局有关领导、质量管理体系所覆盖的局总部各部门和各单位的 主要负责人以及最高管理者指定的其他人员。 6.3评审准备 6.3.1企管部负责按表205-01表样编制管理评审计划，经管理者代表批准 后，在评审前二周通知参加人员，要求作好相应准备。 6.3.2管理者代表负责起草质量管理体系运行情况的报告和拟在管理评审 中提出的主要问题。 6.3.3企管部准备并负责收集和提供： a)内、外部质量审核报告； b)对质量管理体系审核和产品质量的纠正和预防措施报告； c)顾客投诉情况的处理，顾客满意度测量结果的重要信息； d)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； e)局属各单位质量管理体系运行情况和接受第三方审核情况。 6.3.4收到参加评审通知的部门或人员按本部门所主管的质量管理体系过 程运行情况准备书面报告。 6.4评审内容 a)质量方针和目标是否适宜，被职工理解掌握并有效贯彻实施的情况， 是否体现并适合受益者的期望； b)质量管理体系过程涉及质量活动的效果以及组织机构、职责、程序 版本A 修改状态 1 2 2 4 5 管理评审程序 共 3 页 第 3 页 实施日期2003.2.10 及资源配置的合