xxxxx公司退房的处理程序.doc

XXXXX公司退房的处理程序 1.1 退房处理程序涉及范围 1.2 退房处理程序涉及单据及填写 退 房 通 知 单 公司： 年 月 日 项目： 产权人 合同编号 购房号 合同价值 已交房款 退款原因 其他扣款 原因 净退款 大写 小写 总经理： 部门经理： 经手人： 产权人签字： 白联 财务记帐 绿联 销售部存查 本单一式二联 财务 销管各一联 单据项目书写应全面不得漏项，金额不得修改 退房款核决权限 退款金额 所属部门 财务部 总经理 小于XXXX元 经手人→部门经理 财务经理 大于XXXX元 经手人→部门经理→部门副总 财务经理→财务副总 1.3 退房作业流程及说明 1.3.1 退房款作业流（见附图） 1.3.2 退房款作业流程说明 业主提出退房时，销管填写此单；注意本部门主管的核准权限 房款出纳根据收款台帐金额确认退房金额是否正确 财务经理核准后，房款出纳根据付款时间通知业主领款 1.4 房款出纳作业注意事项 及时从房款统计处取得最新收款统计资料 请业主留下联络方式，以利于日后通知 业主领款时，需要检查身份证原件并收回客户的收据或发票 1.5 客户票据遗失的处理 1. 客户在房款出纳处填写票据遗失声明 2．房款出纳通过台帐确认是否发生过此笔业务，并找到存根联复印 3．房款出纳将遗失声明转财务经理签批，批准后方可开新票据给客户 1.6 退还客户多缴纳的房款适用于本作业程序 客户 销管 所属部门 房款出纳 财务经理 7 s s 财务经理 房款统计 s s 5000 s 通知取款 5000 销管经理 5000 s s 部门副总 是 否 退款单（二） s 现金