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鹤山市美业棉纺织企业有限公司 文 件 名 称：产品实现策划控制程序 文 件 编 号：MY2-007 版 本 号：A 编 制： 审 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修订记录 页 号 页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期 1 目的 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 2 范围 适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。 3.2 管理者代表负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。 3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。 4 工作内容 4.1 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。 4.2 进行质量策划的时机 公司在下列情况下应进行质量策划： 引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。 销售合同中顾客对产品有特定的要求。 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3 质量策划的内容 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标。 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动。对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件。 识别并提供上述过程所需资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则。对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动。对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认。 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 4.4 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则如下： 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定。 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件内容协调一致。 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容。 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单位计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等。 4.5 质量计划的编制、审批和发放 4.5.1 质量计划由各相关部门负责人编制，经总经理或管理者代表审批后，由办公室文控员以受控文件的形式发放到使用和相关部门。当顾客有要求时，经总经理批准后，可发放给顾客。 4.5.2 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审批人、发布日期。 4.6 质量计划的实施、监督和修改 4.6.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到管理者代表。 4.6.2 管理者代表负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告总经理。 4.6.3 当质量计划需要修改时,由修改部门填写《文件变更申请单》,经总经理或管理者代表批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。 4.7 质量计划完成后，计划有关文件由办公室文控员负责存档保存。 5 相关文件 5.1 MY2-001 《文件控制程序》 6 质量记录 6.1《质量策划实施情况检查表》 6.2《文件变更申请单》 美业棉纺织企业有限公司 编号：MY2- 007 产品实现策划控制程序 共4页 第2页 版本号：A 页版号：01