2.2.5主要负责人组织安全生产标准化实施记录.doc

主要负责人组织安全生产标准化实施记录 时间 2011年7月 本月处理内容： 法律、法规和标准和识别和获取 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2. 明确责任部门（办公室或安委会），确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新 3．法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库 4. 定期更新记录 5．文件发放记录表 6. 培训记录 7. 告知书、宣传材料 法律、法规和标准符合性评价 1.安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施 存在问题： 下月计划：对程序文件清单里的第2款进行完善 表1表2 时间 2011年8月 本月处理内容： 2 机构和职责 1安全生产方针和目标 2确定发布安全生产目标的方式 3各级组织的安全目标责任书 4定期考核制度 2.2 负责人 1明确企业主要负责人是安全生产第一责任人； 2主要负责人的安全生产职责 3制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人； 4制定安全文化建设计划或方案； 5主要负责人组织或参与安全生产标准化记录 6主要负责人安全承诺书 7安全承诺的内容应明确、公开、文件化（置于加油站显著位置） 8主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源 （1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。） 安全承诺告知情况。（置于显眼位置如公示栏） 9安委会会议记录或纪要；（有会议结论及存在问题落实情况） 10安全生产工作汇报资料 11领导干部带班制度 12领导干部带班记录及考核记录 13制定安委会和管理部门的安全职责（安全生产责任制内容与部门安全职责的符合性） 14安全生产责任制（详见加油站安全管理制度） 15安全生产责任制考核机制； 16设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。（任命书） 17与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同). 18生产经营规模设置相应管理部门；（组织机构网络图） 19安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 2.5 安全生产投入 1安全生产费用管理制度 2建立安全生产费用台账。 3工伤保险或安全责任险。 存在问题： 下月计划：对程序文件清单里的第3款进行完善 表3 时间 2011年9月 本月处理内容： 3.1范围与评价方法 1风险评价管理制度（明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序） 2明确各部门及有关人员的职责和任务 3.风险评价记录； 4选用的风险评价方法。培训 5制定风险评价准则相关取值标准； 3.2风险评价 1作业活动清单 2设备、设施清单 3风险评价报告 4厂级评价组织应有企业负责人参加（参加人员名单并签字） 3.3风险控制 1根据风险评价的结果，建立重大风险清单； 2风险控制措施；结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度； 3风险评价记录，风险评价报告。 4重大风险控制措施现场落实情况记录。 5制定风险管理培训计划； 6风险管理培训教育记录。 3.4隐患排查与治理 1对风险评价出的隐患项目,下达隐患通知，做到定建立重大危险源档案重大危险源地县级安全监管部门.6变更 变更管理制度； 2..8供应商 供应商名录、 2供应商管理制度； 供应商选用、续用、评价记录； 4与采购有关的风险信息。 特种作业操作证危险化学品运输的驾驶人员船员押运人员管理台账。 设计施工完成情况试生产使用过程中可能出现的安全问题及对策采取的安全措施事故应急救援预案安全设施检验检测报告安全监管部门安全设施竣工验收意见书建设项目竣工验收安全评价报告 3施工现场安全检查记录 4变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件； 5.变更风险分析记录； 6安全评价报告和审查报告等。按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更 7工艺设计文件； 8新工艺小试、中试、工业化试验的报告。 6.2安全设施 1建立安全设施台账 2安全设施管理制度； 3安全设施维护保养检查记录。 4设备检维修计划； 5安全设施检维修记录； 6安全设施拆除、停用资料。 7监视和测量设备管理制度； 8监视和测量设备台账； 9监视和测量设备检验报告； 10校验和维护记录。 6.3特种设备 1特种设备管理制度； 2.特种设备台账和定期检验报告。 3特种设备台账和档案。 4特种设备投入使用前或者投入使用后日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记。、检修记录定期检验注销.2警示标志 1安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。 2重大危险源现场安全警示标志和告知牌。 3.3作业环节 1生产装置区、罐区现场的