(国税操作)河北省一般纳税人网上申报流程细节精讲培训课-龙山交大.ppt

系统初始化设置 办税助手—携税宝 注意事项 银行横联业务处理时间表 用户可以点击支持按钮进行网上技术支持咨询。 保存完毕后点击发送报表进行发送。 讲解内容有公司简介、一体化系统概述、一体化操作流程和服务产品介绍.。 首先介绍总公司情况 河北西安交大龙山软件有限公司是浙江西安交大龙山软件有限公司在河北设立的子公司,主要从事网上申报软件在河北的推广与服务工作 系统初始化设置 用户代码为admin密码为123456 密码忘了怎么办? 系统初始化设置 系统初始化设置 填写企业基本信息资料 系统初始化设置 系统初始化设置 大家好，我是交大龙山软件公司的培训讲师XXX，今天由我来给大家讲解一下《河北国税网上申报客户端 》纳税人终端软件的使用方法。 现在我们重点讲一下CA证书的设置方法。在易税门户的“门户管理”模块中点击“参数设置”的第三项“安全设置”，在那里选择“子系统统一安全设置”进行CA证书的设置。 设置完基本信息后，点击发票采集。 进入网上申报模块，点击发票采集。发票领用存有两种添加方式，一是从网上自动下载领购信息，一是手工添加。 打开防伪税控专用发票存根联采集窗口，同样可以进行导入和添加，导入的文件为本企业防伪税控开票机上保存的本月开具的销项发票电子数据。根据开票系统的不同选择导入方法。 1开票系统为非一机多票系统。 在进行导入时，单击“导入”，在弹出的“导入销项发票”窗口，有三种可导入的文件格式：Windows版本、Dos版本和报盘文件。 如果纳税人使用的是Windows版本的开票系统，则选择“Windows版本”导入。如果企业端软件和开票系统安装在同一台微机上，并且开票系统是按默认路径安装，则系统会自动找到所需导入的目标文件”销项发票.DB“，否则，要用介质从开票机中拷出所需目标文件，路径为：开票系统所在硬盘驱动器\program files \航天信息\防伪开票\Database\Default\work\销项发票.DB。 如果纳税人使用的是DOS版本的开票系统，则选择“DOS版本”导入，目标文件路径为：开票系统所在硬盘驱动器\Tax\FA_PIAO.DBF。 使用DOS版本开票系统的纳税人也可以利用报盘文件进行导入。 2对于开票系统升级为一机多票系统的，需要通过接口软件将发票导入。 通过航信网站（）的接口软件导出文件，接口软件具体操作请咨询航天信息公司。 导出后形成格式为“SB_XXFP_税款所属期.XML”的文件，需要将此文件导入到网上报税软件中。进入软件，打开“发票采集”中的“防伪税控专用发票存根联”，点击“导入”，选择“xml文件”， 选择我们从开票系统中导出的文件所存放的位置，选中该文件点击“打开”导入销项发票。 单击“添加”，弹出发票采集窗口直接填写发票数据，完成后单击确定保存，此时，系统会对发票数据进行逻辑校验。 其它操作（如修改、删除等）同防伪税控专用发票抵扣联。 进入网上申报模块后，在参数设置界面里可以选择打印的纸张类型和申报方式，选择正确后点击保存按钮。 在基本信息里可以添加发票信息、往来对象信息和货物信息。 点击填写报表按钮，进入报表填写模块。 打开附表一，检查数据是否有误，确定无误后点击上方的保存按钮 进入增值税纳税申报主表 ，其中累计数是本年度各个月份的合计数，第一次使用本软件需要手工录入，以后没月系统自动累加 另外报表中的13栏（上期留抵）是从服务器上下载的税务机关的核定数，25栏（期初未缴税额（多缴为负数））为负数时，28栏（分次预缴税额）、29栏（出口开具专用缴款书预缴税额）的申报数据在平台的数据处理中会跟CTAIS数据库中记录的相应数据进行比对，如果其中有一项比对不符则申报数据处理失败 ，如果纳税人认为以上数据有误需与当地税务机关联系，税务机关修改核定数据并上传平台，纳税人要重新下载核定信息。 所有数据录入完毕后单击保存弹出“实缴税额确认”窗口，录入实缴税额，即本次申报银行扣款金额。如果本月有多缴，“实缴税额确认”窗口中会显示“抵减项目”部分，先在“抵减”前打对勾，再录入本次需要抵减的金额，同时申报后还需要到税务局进行手工抵减。 录入完报表后，可以直接对报表进行打印，单击工具栏中的打印报表即可。 同时纳税人需填写资产负债表、损益表。 对于发票领用存月报表，系统会根据先前维护过的发票领购信息和发票使用情况自动生成，也需打开进行核对并保存。 填写完报表点击上方的保存按钮会弹出一个实缴税额确认这样一个窗口，在那里填写正确的实缴税额后点击确定，报表保存完毕。 各种报表保存完毕后点击发送报表 发送完报表后稍后点击“申报查询”按钮查看反馈消息，只有在看到提示“申报处理成功”时才算真正申报成功 。 查询申报成功后进入网上缴税模块，点击上方的扣款