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工程议标采购作业指引 编制 王卫锋 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 工程管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-15 A/1 流程图、4.1.1、4.2.1、4.4.1、5.4.1、5.5 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-3-3 A/2 4.1.1、4.3.1、5.3.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003-9-23 A/3 1、3、4.3.1、4.3.2、4.4.1、5.1、5.2、5.2.1、5.3、5.3.1、5.3.3、5.4、5.4.1、5.4.2、7.2、7.3、 姜丽丽 唐激扬 刘荣先 2004-6-14 A/4 3.1、技术要求 杨津湘 唐激扬 刘荣先  目的 明确议标采购的方法，确保符合集团公司规定及提高采购效率。 适用范围 各项目工程采购。 术语和定义 工程议标采购（以下简称议标采购）：指受时间、产品、行业垄断或其他特殊因素影响，无法通过招标采购，经工程招标/采购领导小组批准，采用直接与供方洽谈或购买的采购方式。 职责 工程管理部 负责签署具体采购合同（单笔大于5万元）。 项目经理部 负责经办单笔小于5万元（含）的具体采购。 项目总经理 审核紧急工程的工程议标采购报告。 批准单笔小于5万元（含）的工程议标采购报告。 工程采购/招标领导小组 批准单笔大于5万元的工程议标采购报告。 工作程序 议标采购的范围 以下情况下，采取议标采购方式： 因市场垄断原因，供方不足三家的； 行政专营项目，如有线电视工程等； 明码标价的商场售卖产品且供方不直接销售的； 计划外的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间； 《工程采购方式一览表作业指引》注明为议标采购的项目。 其它（须具体列明原因） 议标采购审批 本作业指引中5.1.1a）～c）项且大于5万元的议标采购，项目经理部提交《工程采购技术要求及质量要求》，由工程管理部根据收到的《工程采购技术要求及质量要求》编制《工程议标采购报告》，报公司工程招标/采购领导小组批准，属于设备材料采购的，还需要报总部工程管理部备案。不批准的，通知项目经理部修改《工程采购技术要求及质量要求》或采购方式。 本作业指引中5.1.1d）、f）项且小于五万元（含）的，项目经理部起草报告，项目总经理批准。 本作业指引中5.1.1d）、f）项且大于五万元的，项目经理部起草报告，项目总经理批准、工程总监批准后，项目经理部提交《工程采购技术要求及质量要求》、《工程议标采购报告》给工程管理部。 本作业指引中5.1.1e）项，根据单笔造价区分由项目经理部（小于五万元（含））或工程管理部（大于五万元）直接经办。 议标采购过程。 小于5万元（含）的议标采购，由项目经理部、成本管理部两个部门三人以上（其中至少有一人为经理级以上）与供方洽谈，洽谈结果报项目总经理批准后，项目经理部经办签署合同。 大于5万元的议标采购，由工程管理部组织评审及发出采购要求，工程管理部成本管理部两个部门三人以上（其中至少有一人为经理级以上）与供方洽谈，洽谈结果由工程采购/招标领导小组批准后，工程管理部经办签署合同。 工程招标采购/招标小组的批准决策权限按照《工程采购/招标领导小组作业指引》规定执行。 设备材料采购的采购过程及结果应在网站登记。 支持性文件 VKSZ/QP/PR009《工程采购管理程序》 VKSZ/QP/PR010《工程合同管理程序》 VKSZ/WI/PR016《工程采购方式一览表》 VKSZ/WI/PR018《工程采购/招标领导小组作业指引》 相关记录 VKSZ/QR/PR058《工程采购技术要求及质量要求》 VKSZ/QR/PR060《工程议标采购报告》 VKSZ/QR/PR066《合同条件约谈记录》 / 深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程议标采购作业指引 编号：VKSZ/WI/PR015 版号：A/4 页码：第 1 页 共 4 页