锻造五金制品集团采购控制程序.docVIP

采购控制程序 1 目的 通过对供方进行评价和选择，以确保选择合格的供方，并通过对采购产品的验证，以确保所采购产品符合公司生产的品质与成本要求，也满足顾客提出的各种要求。 2 适用范围 适用于公司所需要的采购产品的采购过程控制。 3 职责 3.1 仓库根据计划科或其它生产部门提供的资料编制采购文件，并把采购文件送至采购科，由采购科统一编制采购计划，其中原材料采购计划由计划科编制。 3.2 采购科负责组织对供方进行评价和控制。 3.3 采购科负责组织对采购产品的验证工作，品管部配合实施。 4 工作程序 4.1 供方的选择 4.1.1 采购科对供方进行比较排队，按“货比三家”的原则，对大宗、常用货物的候选供货单位原则上不得少于三家。 4.1.2 由采购科组织相关部门按以下几个方面对供方进行评价，具体参见《合格供方评定细则》 4.1.3 采购科在对供方进行评价，确定合格供方时，不但要从资质、信誉等方面考虑，而且要考虑所供应产品的环境影响，在质量、价格和信誉等都符合的情况下，应优先选择符合环保要求的合格供方。 4.1.4 若符合上述要求时，经管理者代表批准后，可定为合格供方，并填写在《合格供方一览表》上。 4.2 采购资料的控制 4.2.1采购资料包括采购计划、采购合同及有关技术要求。采购资料中应明确规定采购产品的名称、规格、数量等和采购有关的具体内容，内容清晰、明确。 4.2.2《采购计划》分为月度采购计划和应急采购计划二种，《采购计划》由各相关部门根据生产计划来编制，经制造部长以上领导批准后实施。 4.2.3 采购合同由采购科根据各相关部门提供的资料和相应的法律、法规、标准和供方签订合同。 4.2.4 采购资料的管理按《文件控制程序》 4.3 采购 4.3.1采购人员根据采购合同和采购资料的要求到合格供方处进行采购。4.3.2 若因生产急需或其它特殊原因，需紧急采购原辅材料的，必须经制造部长同意后，方可到非合格供方处进行采购，但要对采购的产品作好适当标识，以便追溯。 4.4 采购产品的验证 4.4.1 对采购产品的验证采用三种方式： 公司组织有关人员对送达的采购产品进行现场验证； 公司组织人员在供方货源处对采购产品进行验证； 当合同有规定时，顾客对供方产品进行验证，公司提供必要条件。 4.4.2 采购科和品管部组织相关人员对采购产品进行检查和验证，内容包括： 采购产品的名称、数量、等级、规格、型号等，是否符合采购文件的要求； 所购产品的外包装是否完好、无损； 供方发票、说明书、质保书是否齐全等； 必要时对采购产品进行监视和测量。 4.4.3 经验证合格的采购产品，由仓库办理接收入库或寄库手续。 4.4.4 采购科根据验证情况，若发现供方不能满足合同要求时，应采取适当措施，甚至取消其合格供方的资格。 4.4.5 当合同规定顾客对供方产品要进行验证时，公司应提供必要的条件，使顾客能在我方或供方对供方的产品进行验证。 4.4.6 顾客的验证不能免除我公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收，我方仍然要按要求对供方作出有效的控制。 4.5 合格供方质保能力评价 4.5.1 采购科负责不定期组织相关部门对合格供方的质保能力进行评审，对供方的物资质量情况进行统计分析，并填写《供方质保能力评价表》，以确保供方的产品质量。 4.5.2 采购科负责向供方及时反馈质量信息，发现问题，限期整改，必要时取消合格供方资格，更换供方。 5 引用文件 HBG02-01-B-0 《 精品文档　为你而备