旬度、月度需求计划准确率提升实施方案.doc

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旬度、月度需求计划准确率提升实施计划 编制: 审核: 会签: 审定: 批准: 2012年2月 一、实施目的 为进一步提高需求计划准确率,减少市场终端库存,更好的指导生产,切实缩短交货期,降低生产、销售成本,促进事业部年度经营目标的有效落地。 二、组织实施机构 ●领导小组 组 长: 成 员: 职 责:1、对提报的需求计划评审、批准,确保计划准确率达到 75% 以上; 2、根据市场动态,对需求数据作出准确判断,保证需求计划数据的准确率; 3、计划完成过程中存在的问题并及时处理,以及相关事宜的决策。 ●实施小组: 组 长: 副组长: 成 员: 职 责:1、及时汇总、平衡、上报经销商提报的旬、月及年度预测需求计划订单; 2、需求计划批准后下发各相关部门; 3、计划完成过程中调度、协调; 4、需求计划提报的及时性、准确性进行监督、考核。 三、现状分析 1、提报流程 ★旬度计划提报流程 经销商根据本区域市场需求判断,于每月2、12、22日提报下一旬度需求计划,报市场部进行汇总,由市场部汇总并对品种及数量做出调整后,报各产品线销售科,销售科在汇总所有市场部的需求后,经所在部门领导确认,报计划调度科,由计划调度科对各车间及采购部下发采购及生产指导计划。 提报流程: ★月度计划提报流程 经销商根据本区域市场需求判断,于每月10日提报下一月度需求计划,报市场部进行汇总,由市场部汇总并对品种及数量做出调整后,报各产品线销售科,销售科在汇总所有市场部的需求后,经所在部门领导确认,报计划调度科,由计划调度科对各车间及采购部下发采购及生产指导计划。 提报流程: 2、目前存在的问题 ◆大多数市场部提报的需求计划,凭经验提报,经销商不参与或较少参与提报计划,而是由市场部直接提报,容易造成对终端市场的分析不准确; ◆经销商及市场部存在计划提报不及时的现象,有一部分市场部不能按营销公司要求的时间进行提报; ◆终端在提报需求计划时,传真至各业务科室,部分经销单位不经落实,有时传送失败后造成订单计划丢失; ◆提报机型不明确:个别市场部、经销商只提报产品型号如:CD20Q-C,而不能准确到具体的产品代号,如:CD20Q-C-GF。 ◆个别产品系列资源数量较多,增加了经销商市场预测难度。 四、改进思路 1、贯彻执行“订单来源于市场、直接来源于经销商”的思想; 2、加强对经销商的培训,重点是订单管理理念、DMS系统应用等方面的培训; 3、规范订单(需求计划)提报的要求,重点是要求经销商通过DMS提报旬、月、年度需求计划,对需求计划进行规范管理; 4、加强市场部对订单提报及时性、准确率的考核与管理,提高需求预测的准确性。 五、保证措施 1、加强对经销商的培训 ①各市场部经理、业务人员加强对经销商订单管理理念、订单管理流程、库存管理等方面的培训,提高经销商对我公司订单管理推进、DMS系统应用的认识,并实际应用到日常的销售、管理工作中来。 ②要求经销商必须认真学习《经销商旬度、月度、年度需求计划提报使用说明》(见附件),并严格按时间节点要求通过DMS系统提报旬度、月度及年度需求计划; 2、规范旬度、月度需求计划、日订单的提报 ①旬度预测需求计划提报时间:经销商对存货结构进行分析的基础上于每月的2日、12日、22日上午9:00前,通过DMS系统“旬、月、年需求计划管理模块”提报下一旬度需求预测计划订单至产品线销售部; ②月度预测需求计划提报时间:经销商在每月的10日上午9:00前通过DMS系统“旬、月、年需求计划管理模块”提报下月度需求预测计划订单至销售管理部; ③年度预测需求计划提报时间:经销商根据本区域市场运行规律及产品的销售结构进行研究,于11月3日前通过DMS系统“旬、月、年需求计划管理模块”提报下年度需求预测计划订单至销售管理部。 3、加强对经销商旬度、月度需求计划、日订单的提报规范性及准确性的检查、考核力度。 ①检查经销商日订单、旬度及月度需求计划提报的规范性,检查重点是提报的时间、内容、对应关系等,例如,12日提报的旬度计划是否是下旬的需求计划等。 ②统计旬度、月度需求计划准确率,以市场部为单位,汇总月度需求计划,结合当旬每天的日订单情况,计算旬度需求计划准确率。 旬(月)度计划准确率=旬(月)度范围内日订单总量/旬(月)度需求计划×100% 六、工作目标 产品线 项目名称 当前 (指标) 第一阶段目标(至9月30日) 第二阶段目标 (至12月31日) 总体提高幅度 旬度计划准确率 月度计划准确率 旬度计划准确率 月度计划准确率 备注:计划准确率指数量计划准确率,对品种计划准确率暂不进行统计、考核。 七、指标验收及考核激励标准 产品线 项目名称 验收方法 激励标准 备注 旬度计划准确率 旬度

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