文化旅游综合开发项目投资可研报告.doc

文化旅游综合开发项目可研报告40 目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目背景 1 1.2 项目概况 8 1.3 问题与建议 15 第二章 市场分析及预测 16 2.1 罗通山景区旅游资源分析概述 16 2.2 市场分析 24 2.3 市场预测 35 第三章 建设内容及建设规模 42 第四章 资源及建设条件 47 4.1 资源条件 47 4.2 建设条件 54 第五章 建设方案 57 5.1 建设原则 57 5.2 罗通山景区功能分区 57 5.3 项目组成 61 5.4 建设方案 61 第六章 环境保护 87 6.1 建设地址环境状况 87 6.2 设计原则 87 6.3 环境保护及污染物排放标准 87 6.4 主要污染物 90 6.5 治理方案 90 6.6 环保投资 95 6.7 环境影响评价 96 第七章 消 防 97 7.1 设计依据 97 7.2 消防措施 97 第八章 节约能源 100 8.1 概述 100 8.2 节能原则 100 8.3 节能标准 100 8.4 节能措施 100 第九章 项目管理及组织机构 102 9.1 项目管理 102 9.2 组织机构及定员 102 第十章 工程招标 104 第十一章 项目实施进度安排 106 11.1 项目实施原则 106 11.2 项目实施进度安排 106 第十二章 投资估算、投资计划与资金筹措 108 12.1 投资估算 108 12.2 投资计划 119 12.3 资金筹措 119 第十三章 财务评价 120 13.1 编制依据 120 13.2 基础数据 120 13.3 财务分析 121 13.4 财务评价结论 126 第十四章 社会评价 127 14.1 社会影响分析 127 14.2 互适性分析 128 14.3 社会风险分析 128 第十五章 研究结论 129 附图： 1、项目区域位置图 2、吉林省通化市罗通山景区旅游发展总体规划图 3、吉林省通化市罗通山景区旅游发展总体规划功能分区图 附表： 1、估算表投资计划与资金筹措表、资金来源与运用表、 7、 9、资产负债表 10、借款还本付息表收入估算表、总成本费用估算表第一章 总 论 1.1 1.1.1 项目名称 1.1.2 项目承办单位概况 建设单位： 项目主管部门：柳河县人民政府 柳河县罗通山旅游开发有限责任公司隶属于柳河县人民政府。公司下设市场部、财务部、综合部和经理办公室四个部门。拥有员工16人，从事旅游专业占63%，其中：研究生3人，本科生10人。 公司办公地址在柳河大街383号，柳河县人民政府办公大楼1楼部分房间，总建筑面积约60m2。 1.1.3 可行性研究报告编制依据 1、《中华人民共和国文物保护法》（1988年，全国人民代表大会常务委员会）； 2、《中华人民共和国森林法》（1998年修订，全国人民代表大会）； 3、《中华人民共和国土地管理法》（1998年，全国人民代表大会常务委员会）； 4、《中华人民共和国环境保护法》（1989年，全国人民代表大会）； 5、单位提供的有关基础资料； 委托吉林省工程咨询科技公司编制可行性研究报告的咨询合同2。景区开发始于1993年，景区集城古、洞幽、林密、崖险、壁奇、峰峻、景秀为一身，景区内的罗通山城因其位居要冲而成为高句丽政权和辽金时期的军事重镇，与世界文化遗产集安高句丽王陵、墓葬、桓仁五女山城遗迹同一系列，2001年被列入国家重点文物保护单位。这些宝贵的资源都具有极高的科研、保护和开发价值，为区域发展提供了广阔的空间。 吉林省“十一五”旅游规划将罗通山列为两翼中的重要旅游目的地加以开发建设（以长春、吉林为中心，以延吉、通化为两翼）；通化市“十一五”旅游规划将罗通山与辉南三角龙湾、三仙夹国家森林公园、集安高句丽世界文化遗产确定为旅游精品线路。良好的政策条件也为其今后发展奠定了基础。 通化市及柳河县“十一五旅游发展规划”也将罗通山景区的道路、基础设施及景点建设列位重点建设项目内容。 自1993年建设以来，景区内已经建成了水帘洞、背阴洞景观及古城、瞭望台、回马岭、水帘洞、影壁崖等若干景点，同时建设了公园大门及进入景区的道路、区内供电、供排水等基础设施，目前已初步具备接待条件。 景区内已经建成的旅游及基础设施建筑主要有：水帘洞景观管理房、背阴洞景观管理房、三清宫道观、景区管理用房、展览馆、商店餐饮等，总建筑面积约为1450m2。详见表1－1。 表1－1 现有建筑物表 序号 建、构筑物名称 单位 工程量 备注 1 水帘洞景观管理房 m2 120 　 2 背阴洞景观管理房 m2 60 　 3 三清宫道观 m2 1000 　 4 景区管理用房 m2 60 　 5 展览馆 m2 30