研发2013年工作计划.ppt

高新技术股份有限公司 平台研发部：全年目标、计划、预算 制定： 日期：2012—2 2012年项目数量 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 项目总数 12年 项目开展计划 　 　 2012年研发部目标 研发目标 1、创新为基础； 2、真正了解客户需求的产品,做调研问卷； 研发理念 1、以信息化对客户业务转型为目标，开展信息化平台服务； 2、以应用性、平台化为研发方向； 研发创新 1、； 2012年研发模板 开发项目的基本构思 1.味道 比家里做得还可口 2.分量 设定为适合顾客消费的重量 3.价格 性价比高的产品 4.平衡 营养. 可口 5.视觉感 美观..新颖 开发菜单以基本5项构思为基础，在畅销条件3要素的基础上考虑到顾客的需求来进行产品开发。 以北京人都知道的菜品，或者想尝试的菜品为基本菜单。 一、易操作 （快） 二、高效 三、创新 制作菜单的 3要素 研发部调研目标 时刻关注市场动态和信息 1、对手优、劣势 2、组织架构 3、核心人才（管理、技术、创新） 4、产品状况（研发、主营产品、附加/非主营品） 10、竞争 对手的数据分析 5、管理手段 6 、产品营销手段、策略（价格策略、通路/渠道、推广/广告策略） 7、核心：客户资源（大客户） 8、最新举措 9、成功经验 竞争对手分析内容 第一篇：12年目标制定 研发部12年目标： 12年全年目标设定见下表： 业务内容 完成情况 序号 项目 内容 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 可控性费用 成本预算控制 1.人力成本 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.办公费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.低值易耗品费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 不可控性费用成本预算控制 1.设备费用 ≤100% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 研发管理 1.新品研发 ≥1种次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.升级产品 ≥2种 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.新品上市操作指引失误次数 0次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.新品培训失误次数 0次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.新品意见调查回复率 ≥95% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6.产品下市操作指引失误次数 0次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第一篇：12年目标制定 业务内容 完成情况 序号 项目 内容 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3 人员管理 1.员工流失率 ≤10% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 培训管理 1.每月培训次数 ≥1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.培训达标率 ≥90% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 服务管理 1.顾客满意度 ≥90% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.被投诉或被反馈次数 ≤1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.新产品跟进失误次数 ≤1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 创新管理 1.创新次数 ≥1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第二篇、12年资金预算 根据12年公司战略发展安排，研发部相关资金预算见下表： 序号 项目 业务 内容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1 人力 成本 工资 福利 伙食费 奖金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 补贴 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 研发 费用 考察/调研费用 其它 费用 3 设备 其它设备费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 4 办公 电脑 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 费用 办公纸 　 文具类 5 低值易耗品费用 清洁 费用 6 总计（单位：元） 第二篇、12年资金预算 预计12年研发部全年费用 元。 从资金预算表中可以看出，研发部在12年全年费用分配占的比例为：人力成本占 %，研发费用占 %，低值易耗品费用占 %，办公费用占 %。 第三篇：人员规划 研发部现有人员