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XX集团公司年度经营计划与预算方案(模板).doc 45页

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集团公司全面预算管理文件 XX集团公司 20 年度经营计划与预算方案 (模板) 编制: XXX 审核: XXX 批准: XXX 目 录 第一部分 2009年度公司经营工作总结 3 一、2009年度物流行业和市场情况总结 3 二、2009年度经营计划完成情况 5 三、2009年度经营管理主要举措 7 四、存在的问题及解决思路 9 第二部分 2010年度公司经营环境分析 11 一、经济环境及其对公司经营活动的影响 11 二、竞争环境及其对公司经营活动的影响 12 三、内部环境与资源分析 19 第三部分 2010年度经营策略及目标 25 一、公司2010-2012年三年战略发展目标综述 25 二、2010年经营环境预测分析 26 三、2010年经营方针及目标确定 29 第四部分 2010年度财务预算方案 40 一、2009年度财务预算执行情况总结 40 二、本年度财务预算管理目标 42 三、本年度财务预算 43 第五部分 风险评估和相应对策准备 44 一、市场风险 44 二、竞争风险 44 三、经营风险 44 四、管理风险 44 五、财务风险 44 第一部分 20 年度公司经营工作总结 一、2009年度物流行业和市场情况总结 (一)2009年物流行业和市场整体概况 2009年上半年,随着国家一系列扩内需、促增长措施的实施,我国物流业出现了运行稳中趋升,投资大幅增长,后市发展预期向好等积极变化。不过,由于回升基础还不够牢固和平衡,物流需求仍显不足,物流服务价格持续低迷,物流企业经营仍然困难,主要运行指标增幅回落,增长水平明显慢于宏观经济增长,后市发展还存在不确定、不稳定因素。 据中国物流与采购联合会7月23日发布的最新报告显示,今年上半年,我国物流业投资大幅增长,运行稳中趋升,但效益持续下滑,物流企业经营仍然困难。 今年上半年,全国社会物流总额为429642亿元,同比下降0.8%,降幅比一季度缩小2.5个百分点。剔除价格下降因素,同比增长6%,增幅比一季度提高4.5个百分点。今年上半年社会物流总费用为2.5万亿元,同比增长4.8%,增幅比一季度提高1.5个百分点。与GDP的比率为18%,比去年回落了0.4个百分点。上半年物流业增加值为9040亿元,同比增长2.1%,增幅比一季度提高0.9个百分点,回升速度有所加快。 从物流企业经营情况看,面临的困难加大。对全国重点物流企业的统计调查结果显示,2009年1-5月,我国重点物流企业主要运营指标普遍呈下降之势。其中,物流业务量指标同比下降幅度在10%-18%之间;主营业务收入同比下降21.9%;主营业务利润额下降18.3%。在调查企业中,近七成企业利润额同比负增长,两成企业亏损。据了解,从2008年下半年开始,物流企业就已出现业务量下滑、效益锐减的情况,部分地区中小物流企业陷入困境,开始退出物流市场,大型物流企业利润普遍下降,有的已出现严重亏损。物流业效益下滑的主要原因,主要是物流需求不足导致的物流服务价格持续下滑,同时油价上涨,人工成本刚性上升造成的物流业成本居高不下,挤压了物流业的利润空间。 (二)影响2009年物流市场增长的关键因素 影响2009年物流市场增长的关键因素主要有: 国际/国内重大事件(如金融危机)对市场的影响 金融危机直接导致我国出口明显下降,出口的下降对物流行业的影响首当其冲的是航运、港口和国际货代业...... (1)公路运输的影响 ...... (2)对速递业的影响 ...... (3)对航空运输的影响 ...... (4)对配送市场的影响 ...... 国家/地方政府政策对市场的影响 如国家拉动内需政策的出台,对行业到底有什么样的影响?有多大影响? ...... 油价的波动对市场的影响 可对比每一次油价的调整与运输价格及成本变动的关系,分析近一年内油价的波动对行业成本、客户需求以及公司业绩的影响。 ...... 市场竞争状况对市场的影响 重点分析行业的竞争状况对市场产生的影响,如行业内企业的扩张或收购行为对市场的影响、行业内有实力强大企业的降价行为对市场的影响等。 ...... (三)2009年公司业务发展概况 2009年,公司各大业务发展......,具体表现为: 1、公路运输 2009年公路运输市场具有......样的特点,需求重心向......产品市场,各产品线......;各区域表现......; 详细情况描述...... 航空运输 2009年航空运输市场具有......样的特点,保持了......的发展态势,各产品线......;各区域表现......;重点客户......; 详细情况描述...... 配送市场 2009年配送市场具有......样的特点,保持了......的发展态势,竞争进一步......;各产品线......;

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