本年度总结和下年度工作计划.pptVIP

浙江金恒德起亚汽车有限公司 3.1 营收情况分析 3.2 售后客户保有及回厂情况 3.7 备件成本 3.10 保险事故车入厂台次及营业额情况 六、2009年度工作展望与经营数据分解 6.1 2010年度工作展望 6.2 2010年度经营目标 6.4 售后部10年维修入厂台次目标 6.5 售后部10年维修毛利目标 6.6 怎样经营好已过保修期的用户群体： 6.7 10年二级服务网点设定计划 6.8 08年 用户满意度提升方案 七、亟需加强的方面和对策 东风悦达起亚 安庆鑫马 专营店 二OO九年度工作总结报告 暨二O一O年度工作计划报告 二O一0年一月 一、2009年度经营业绩 1.1 2009年度经营业绩表 131.73% 10538台 8000台 维修台次 397.26万元 12492.55万元 127.09万元 405.55万元 2009年全年实际 99.32% 450万元 全年总营业毛利 104.10% 12000万元 全年总营业收入 97.76% 130万元 维修毛利 101.39% 400万元 达成率 2009年全年目标 维修收入 东风悦达起亚 二、2009年度维修服务概况 878 10546 10538 1942 台次 平均月入厂台次 应入厂台次 入厂台次 客户保有量 项目 3.3 入厂台次 100% 851 850 12月 10538 993 907 876 956 920 886 725 1025 809 830 760 实际入厂台次 102% 110% 101% 97% 106% 102% 98% 97% 114% 101% 104% 95% 达成率(%) 10300 900 900 900 900 900 900 750 900 800 800 800 计划入厂台次 合计 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 月份 项目 单位:台 3.4 维修营业收入 109% 38.17 35 12月 405.6 33.38 38.5 26.69 30.61 38 30.2 32.1 42.2 36.6 26 33.1 实际维修收入 104% 95% 110% 76% 87% 109% 101% 107% 141% 122% 87% 110% 达成率(%) 390 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 计划维修收入 合计 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 月份 项目 单位:万元 3.5 维修营业毛利 113% 11.3 10 1月 102% 12.72 12.5 12月 136.6 12.37 10.22 9.67 10.13 12.49 9.75 10.41 15.2 12.6 9.7 实际维修毛利 101% 99% 82% 77% 81% 100% 98% 104% 152% 126% 97% 达成率(%) 135 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 10 10 10 计划维修毛利 合计 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 月份 项目 单位:万元 3.6 备件库存量 / 102% 160.03 156.25 合计 131% 83% 78% 79% 112% 128% 104% 82% 101% 96% 127% 95% 达成率(%) 22.38 12.48 9.86 10 15.4 17.9 13.8 9 13 11.6 15.1 9.51 实际进货 17.1 15.1 12.65 12.6 13.7 14 13.3 11 12.8 12.1 11.9 10 备件指标 68.8 63.8 47.9 57.8 63.7 57 53.9 47.4 49 49.7 51.6 46.7 备件库存 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 月份 单位:万元 160.03 22.38 12.48 9.86 10 15.4 17.9 13.8 9 13 11.6 15.1 9.51 厂方备件成本 175.42 15.39 合计 24.58 14.29 11.49 11.24 16.68 19.05 15.19 10.02 14.2 12.61 16.29 9.78 备件成本 2.2 1.81 1.63 1.24 1.28 1.15 1.39 1.02 1.2 1.01 1.19 0.27 外采备件成本 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 月份 项目 单位:万元 22.93 其它车型备件 11.23 RIO备件 19