水产品深加工扩建项目立项申请报告.doc

目 录 第一章 总论 1 1.1项目概要 1 1.2可行性研究报告编制依据 3 1.3综合评价 4 第二章 背景及必要性 5 2.1 项目建设背景 5 2.2 项目建设的必要性 7 第三章 建设条件 9 3.1项目区概况 9 3.2项目建设条件优劣势分析 10 第四章 项目单位基本情况 14 4.1概况 14 4.2研发能力 15 4.3企业财务状况 15 4.4法人代表基本情况 15 第五章 市场分析与销售方案 16 5.1市场分析 16 5.2销售策略、方案和营销模式 19 5.3市场风险分析 19 第六章 项目建设方案 21 6.1 建设任务和规模 21 6.2 建设规划和布局 21 6.3 生产技术方案及工艺流程 22 6.4 项目建设标准和具体建设内容 23 6.5 实施进度安排 24 第七章 投资概算与资金来源 26 7.1投资概算依据 26 7.2投资概算 26 7.3资金来源 27 7.4资金使用和管理 28 第八章 财务评价 29 8.1财务评价依据 29 8.2销售收入、销售税金和附加估算 29 8.3总成本及经营成本估算 29 8.4财务效益分析 32 8.5不确定性分析 32 8.6财务评价结论 34 第九章 环境影响评价 35 9.1环境影响 35 9.2环境保护与治理措施 35 9.3评价与审批 36 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 37 10.1农业产业化经营 37 10.2农民增收、农业增效评价 39 10.3其它影响评价 40 第十一章 项目组织与管理 41 11.1组织机构与职能划分 41 11.2经营管理模式 41 11.3经营管理措施 42 11.4技术培训 43 11.5劳动保护与安全卫生 44 第十二章　可行性研究结论与建议 45 12.1可行性研究结论 45 12.2问题与建议 45 附 录 附表： 附表1:可研报告编写人员情况表 附表2：固定资产投资估算表 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表2-3：无偿资金使用明细表 附表3：流动资金估算表 附表4：投资计划与资金筹措表 附表5：总成本费用估算表 附表5-1：单位产品生产成本估算表 附表6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附表7：利润及利润分配表 附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表8：财务现金流量表（增量全部投资） 附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 附图： 附图1：现状图 附图2：总平面布置图 附图3：工艺流程图 附件： 附件1：企业法人营业执照 附件2：2005年审计报告及06年8月资产负债表和利润表 附件3：土地使用协议 附件4：环境影响评价报告 附件5：科技查新报告 附件6：产品检验报告 附件7：无拖欠工资和养老保险证明 附件8: 收购订单合同 附件9:技术开发合同 第一章 总论 1.1项目概要 1.1.1项目单位基本情况 大连海琳水产食品有限公司成立于2004年，位于金州区友谊街道龙王庙村，是以海珍品养殖、深加工为主的农业产业化龙头企业。 公司所有制形式为有限责任，注册资金127万美元，公司法定代表人邹新财。 截止到2006年10月31日，公司资产总额为2477万元，其中，固定资产2090万元。2006年1-10月年累计实现销售收入2204万元，实现利润551万元，企业财务状况良好。 1.1.2项目建设内容 项目名称：大连市金州区8,000吨水产品深加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：金州区友谊街道龙王庙村 建设规模：总建筑面积2,000平方米，购置设备8台/套，年新增贝类水产品加工能力为6000吨，年总可加工贝类水产品8,000吨，生产水产品成品约1,994吨，可实现销售收入6,300万元。 主要建设内容：冷库1,000平方米（含100平方米0～5°保温库），海水净化池400平方米，设备维修间400平方米，制冰车间100平方米，空压机房100平方米；引进先进的生产加工设备等共8套。 1.1.3项目建设方案 项目单位采用先进的贝类保鲜技术，贝类水产品经特殊工艺吐沙拣选后在密封冷藏的状态下可存活8天，此项技术经大连市科学技术研究所科技查新后确认为国内首创，2006年8月1日，项目单位就此项技术在国家知识产权局申请了专利。 项目建设期1年，2007年3月开工建设，2007年12月份竣工投入使用。 项目单位设各地的办事处、专卖店、销售专柜实施面对终端的直接销售，销售对象主要包括商场、超市、酒店、团购和家庭，目前项目单位产品已经进入北京、哈尔滨、大连等地的统杰法宝、华堂商场、沃尔玛、家乐福、易初莲花等大型超市30多家，并对一些星级酒店和日式料理店进行销售。 项目单位采取“公司＋基地＋农户”模式，与农民的利益紧密结合，形