内部质量管理体系审核检查表(M16 工作环境).docVIP

内部质量管理体系审核检查表(M16 工作环境).doc

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受审核过程/要素 工作环境 过程类别 M16 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险):□ 使用什么方式?(材料/设备) □ 由谁进行?(技能/技巧/培训)□ 通过什么关键准则?(测量/评估)□ 如何进行?(方法/程序/技术) 过程简要描述: 对生产产品的工作现场进行整理、整顿,保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态,并持续不断地改善工作环境的条件,以提高员工的工作积极性和工作效率,为确保产品质量创造条件。 过程责任部门及责任描述: 生产部; 车间负责各生产现场厂房区域的工作环境执行,维持,管理; 生产部负责的工作环境检查和监督。 支持的过程或子过程:生产运作有效性评价,, 适用的质量管理体系文件: 评价分类 □ □ 明确过程的输出(O) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会NC 不 合 格 检查内容与方法 (输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键 组织 场所 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述 1.教育,培训和宣导 是否在组织内进行教育和宣导,使全体员工理解整理,整顿,清扫,清洁,安全,素养的含义 是否使全体员工理解开展6S的目的和作用,及其与自身工作的相关性 是否确定安全生产的作业的要求和作业方法,并贯彻到具体的工作岗位 技术部 6.4.1 2.工作环境规划/策划确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响,以提高公司生产、经营业绩对工作环境进行策划和规划 是否确定为达到产品符合要求所需要的工作环境,有无特殊的工作环境要求 生产部 6.4 3.责任区域划分 责任区域并赋予其职责和权限 规划完成后,是否绘制工厂/车间平面布置图 生产部 6.3.1 4.规划区域环境要求 是否确定每一区域和每项工作的具体工作要求和准则 4.1生产区域的环境要求 通道的环境要求通道宽度要求通道 生产部 6.4 4.1.2生产区域的标识要求是否对以下区域进行适当标识:原材料区域,半成品区域,成品区域工位器具放置区域(工具箱,检验台,托盘等),周装箱放置区域,物料储备/周转区域,检验区域返工/修整区域,废料区域,不合格品区域 生产部 7.5.3 4.1.3生产现场的要求 生产部 6.4 4.1.4设备/工装的要求 对设备/工装(包括生产设备和监视测量设备)的环境要求:摆放 生产部 质检部 6.4 7.6 4.1.5材料、及料架的要求 生产部 6.4 6..4.1 4.1.6物料/产品储存维护环境要求 4.1.7安全文明生产要求 安全文明生产要求如: (1)危险品,危险区域,危险行为警示,消防设施及通道要求; (2)设备安全操作,检修及其安全防护装置; (3)物料/产品安全搬运,周转,堆叠码放,装卸等。 生产部 6.4.1 4.1.8生活/休息区域的环境要求 适当时,是否规划区域利于员工的生活和休息,如穿戴劳动防护用品,工间休息等;并确定环境要求和责任 生产部 6.4 4.1.9维持车间的作业环境 是否为操作者创造和提供在生理上和心理上的良好作业环境,如车间的温度,湿度,通风,照度,采光,振动和噪声,工作地面等是否符合劳动卫生要求 生产部 6.4 6.4.2 4.2办公区域的环境要求 适当时,是否规划办公区域的环境要求 办公室 6.4 4.3厂房区域的环境要求 是否规划厂房区域的环境要求和责任,如通道定时清扫,定期清理等 生产部 6.4 5. 6S实施 生产现场,工段区域,厂房区域整理,整顿,清扫,清洁 6. 6S检查 生产部门是否组织相关人员组成检查小组,定期对生产区域,厂房区域的6S实施情况进行监督检查 生产部 6.4.2 办公室是否组织相关人员组成检查小组,定期对办公区域的6S实施情况进行监督检查 办公室 6.4.2 是否编制检查/评分表,按规定的项目和内容对现场进行检查评分,并将检查的结果记录于中 7.纠正和预防 对检查发现的不符合事项按纠正预防控制程序规定填写纠正和预防要求相关责任单位进行原因分析和提出纠正/预防措施,并于下次进行6S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证,直至其符合规定要求 8.效果维持 单位领导带头坚持开展日常6S活动,

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