成品仓成品退货作业流程课件.ppt

成品退货作业流程 帐务员 成品退货作业流程 制定:商品部成品仓 制定时间：2006 年 12月6日 流程目标及关键改善点 与退货审批、退货收货、入库整理、差异处理有关的行为 流程使用范围 货控部主管、成品仓帐务员、成品仓仓管员、成品仓退货组组长、成品仓物流专员 流程服务对象 成品仓主管 流程执行监督人 时间：2006年12月6日 规范客户退货行为，加快退货处理速度，提高退货货品入仓质量。 其关键改善点 退货整理及时率与准确率、客户满意度。 关键绩效指标 从货控部审批退货单据起，到成品仓将货品整理入库止。 流程起止范围 规范、明确成品退货入库的作业流程，保证退货货品安全及时到仓并整理入库。 流程目标 成品仓退货组长 流程制订与维护人 成品退货作业流程 流程名称 退货仓管员 物流专员 代理商 货控主管 Y N 成品QA 财务部 退货申请 审批 整理发货 传真货运单 检查外包装 后收货 反馈信息 清点明细 与客户 沟通处理 检验后 分类处理 返回 编辑单据 审核退货 记帐单据 整理 入仓货品 跟进 修入货品 检验报告 核对 分类交付货品 成品维修 修回 入仓 直接修改 外发修改 检验 随货返回 随货返回 成品退货作业流程说明（1） 随货的《退货装箱单》 将货运单传真到成品仓 1、按审批《退货申请单》的明细清点货品，填写《退货装箱单》，并将货品按照要求装箱打包。 2、将货品发出后，将货运单传真到成品仓，并确认成品仓是否收到货运单。 终端 客户退货 《退货通知记录表》 系统《销售退货单》 《退货扫描记录表》 填写明细到《退货检验报告》中 差异报告联络单 1、物流专员收货时要注意检查外包装，对于外包装有疑问的地区要当场清点总数，并与客户沟通，然后将退货提回到成品仓。 2、帐务员要依次处理客户退货，并对每个客户的退货逐箱清点、核对《退货装箱单》总数和明细，确认无误后生成系统《销售退货单》。在每箱货品的箱面粘贴《退货扫描记录表》并将货品转交到成品QA组。 3、帐务员将退货明细填定到《退货检验报告》中，保存为相应退货审批编号名，共享到成品QA组。 3、清点退货后如果出现差异，请立即协同其它帐务员再次核实该批货品明细，确认差异存在后，统计差异明细经成品仓主管确认后，将相关材料发到货控主管。 物流专员、帐务员 收货、清点明细 在《退货跟踪表》中填写审批编号、客户等信息 1、审核客户退货是否符合要求，注明退货时间。 2、将审批后《退货申请表》传真给到终端客户，并同事送到成品仓退货组。 货控主管 退货审批 处理成果 职位职责说明 责任职位 流程步骤 记帐退货《入库单》单据 1、成品QA根据《退货审批单》对退货质量检查，并且编制《退货产品检验报告》 2、成品QA将退货货品分类处理，将入库货品连同入库单据一起交与仓管员。 3、将直接或返修退回客户的货品及时交到帐务员手中。 4、对于梭织类维修货品在两天内修改完成，对其它类维修货品发送到相关部门，并跟进维修进度。 5、对于有维修风险的货品要与相关部门沟通，取得初步建议，然后再与客户沟通确认后处理。 成品QA 成品维修员 检验货品 分类处理货品 1、对退货组交付的货品清点总数并归类整理到库。 2、对返修入库的货品如果没有修改完成，要单独有记录并随时跟进返修进程。 3、对于洗污或返烫的货品在一定时期集中处理。 仓管员 退货货品入库整理 处理成果 职位职责说明 责任职位 流程步骤 成品退货作业流程说明（2） 附表1： 附表2：