车辆采购管理制度.doc

XX车辆采购管理制度 （试运行） 审核： 复核： 审批： 一、目的： 为了规范物资采购程序，加强对我公司物资采购的监督管理，确保公司各项物资供应准确，降低物资采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 采购部及相关部门。 三、采购部职责 （一）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （二）负责对物资采购员的监督与管理； （三）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订； （四）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （五）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （六）负责管辖范围内的卫生、安全工作； （七）做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件、经销商资料及公司下发的各种文件； （八）采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付款帐，定期与财务部对帐； （九）负责按时上交部门工作周报表、月报表以及工作计划； （十）负责组织召开供应商评审会议。 四、采购原则严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。会制度采购必须经部门参与，调研汇总各方意见一致性原则采购人员购的物或服务必须与购单所列规格、型号、数量相一致在市场条件不能满足购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改购单作参考。廉洁制度所有采购人员必须做到：努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 采购供应商的选择供应商必须证照齐全，。 对于经常使用的商品或服务，应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同、、对供应商定期进行评估和审计。 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。　 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在进行交互采购。固定资产申请，由各使用部门交采购部门。固定资产申请，由各使用部门交采购部门。 采购询价、综合评估、会签合同，由协调、财务及使用部门共同完成，报主管审批。 、使用部门负责采购的适用性财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，合同条款的审查负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及售后服务事宜。　　　。 生产部 仓库 总经办 生产材料：《生产计划单》； 《库存补充计划单》； 《请购单》 生产部依据生产计划编制请购单； 仓库、总经办依据补充库存计划编制请购单； 编制完成请购单后，须相关主管签字确认 生产部 仓库 总经办 生产材料： 《生产计划单》 《库存补充计划单》； 《请购单》 生产以外材料包含： 1）建筑、环卫材料； 2）生产设备； 3）办公用品。 生产材料： 生产所须用品。 总经理 生产副总 生产材料： 《生产计划单》 《库存补充计划单》 《请购单》 总经理负责对生产以外材料审核内容包括： 1）请购单是否依据补充库存计划编制。 2）设备及基建是否符合月度经营计划。 生产副总负责对生产材料审核内容包括： 1）请购单是否依据生产计划及补充库存计划编制。 若发现不符合要求，立即退还相关请购部门，重新申报。 董事长负责对生产以外材料审批内容包括： 1）总经理审核是否严谨； 2）请购单内容是否真实合理。 总经理负责对生产材料审批内容包括： 1）生产副总审核是否严谨； 2）请购单内容是否真实合理。 若发现不符合要求，立即退还相关请购部门，重新申报。 审批通过后转至供应部。 董事长、总经理审批签字后将请购单转至财务总监，由财务总监对以下内容进行复核： 1）财务是否能及时安排此项采购所须费用； 2）请购单须采购内容是否真实； 供应部 借款条 请购单 供应部依据签字通过后的请购单编制借款条 财务总监 供应部 借款条 请购单 财务总监须对以下方面进行审核： 1）审核是否存在欠款情况； 2）审核《借款条》是否符合财务管理制度 财务部出纳 采购员 借款条 请购单 财务部出纳通知供应部领款，领款时，采购员必须进行签字确认。 八、考核办法 （一）采购人员应严格按《请购单》进行采购，不可随意变更内容，对于违反规定的予以50元处罚。 （二）有特殊情况的应及时向上级领导汇报，在征得领导同意后再进行采购，对不汇报而擅