2011年度工作总结与工作计划报告.ppt

1、2009年度利润完成情况 2、2009年度销售量与销售收入完成情况 3、拆车业务主要指标情况（1）报废车辆及五大总成回收情况 3、拆车业务主要指标情况（2）拆车业务销售收入与利润情况 1、规模化经营能力 2、吨钢进销差价与综合成本 3、采购与销售能力 09年度废钢销售渠道结构图 4、人工成本情况 5、备件、资材、设备综合费用 6、土地、房屋使用费 7、折旧、摊销成本 8、能源设施费 9、生产加工外协费用 10、警卫消防费 11、后勤服务费 12、公共关系费 13、办公费用 14、差旅、公务用车费 15、财务费用 2010年度预算目标 二010年度工作总结暨 二011年度工作计划 上海宝钢钢铁资源有限公司 2010年11月29日 齐心协力、绝境突围 主要内容 1、2009年度主要经营指标完成情况 2、2009年度工作回顾与不足 3、2010年度主要预算目标情况 4、2010年度重点工作举措 一、2009年度主要经营指标完成情况 经营目标：400万 实绩亏损：4529万元 一、2009年度主要经营指标完成情况 单位：万吨 10.41 9.87 单位：亿元 2.08 2.45 完成率：105.47% 完成率：117.79% 一、2009年度主要经营指标完成情况 单位：辆（套） 10.34 4000 4676 完成率：102.7% 1800 1849 完成率：116.9% 完成率：195.6% 6000 11738 一、2009年度主要经营指标完成情况 单位：万元 550 606 完成率：110.18% 注：1、销售收入中不包括产生拆车废钢1625.16吨。 2、实现利润中拆车废钢按不含税1800元/吨。 150 114.71 完成率：76.47% 1.57 11月 0 1月 1.58 6月 1.35 7月 0.88 8月 时间 1.37 0.68 1.75 0.45 0 0.58 0.2 销售量 12月 10月 9月 5月 4月 3月 2月 万吨 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万吨 二、2009年度工作回顾与不足 单位：元/吨 473.50 主要原因：1、市场节奏 2、采购能力 3、成本、规模因素 107.28 366.22 二、2009年度工作回顾与不足 全年废钢采购总量14.90万吨 产废企业2.97万吨，19.93% 流通企业11.93万吨，80.07% 09年度废钢直接采购比例情况 8.70万吨 宝钢分公司 0.88万吨 梅钢分公司 0.28万吨 不锈钢分公司 销售 单位 0.55万吨 社会贸易 二、2009年度工作回顾与不足 全年废钢销售总量为10.41万吨。 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：53.89元 114.71元 41.33元 1900.70 1192.97 1136.53 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：19.98元 53.35元 20.00元 704.80 554.80 550.20 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：10.89元 31.36元 11.72元 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：15.52元 49.87元 13.70元 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：14.94元 36.36元 18.00元 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：38.48元 62.47元 32.73元 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本： 2.23元 8.17元 2.45元 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本： 2.76元 6.98元 1.34元 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本： 3.29元 3.83元 2.25元 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本： 2.55元 3.00元 1.10元 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本： 4.42元 5.72元 2.05元 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本： 29.72元 23.25元 25.13元 三、2010年度主要预算目标情况 销 售 量 ： 27.5万吨 销 售 收 入： 5.59亿元 利