2012年度销售部总结及2013年工作计划.ppt

* * 1 * 江西广甸宝晟销售部2012年总结和2013年计划 销售部 目录 整车任务完成情况 资金完成情况 1 2 3 概述 4 附营任务完成情况 5 市场活动完成情况 9 6 7 8 销售部内部管理 客户满意度完成情况 需改进的弱项 2013年计划任务分解 10 各项完成措施及弱项改善 1、概述 2012年即将成为过去，回顾这一年，江西广甸宝晟汽车销售服务有限公司在总经理带领和各部门团结努力下经历了从无到有，从有到优的风风雨雨的365天。 整车销售从2011年12月的46台到2012年12月已经连续4个月销售破百.2012年整车销售总计1048台，已顺利完成主机厂计划销售任务的120%，销售总额20.9千万元，毛利XXX万元。 客户满意度取得了从一季度C类（保护期），二季度A类中南排名第四，三季度A类中南排名第五的好成绩。 展望2013年将是充满期待的一年销售部全体同仁将继续秉承上海大众“追求卓越，永争第一”的信念和广甸宝晟汽车一起发展和成长。 目录 整车任务完成情况 资金完成情况 1 2 3 概述 4 附营任务完成情况 5 市场活动完成情况 9 6 7 8 销售部内部管理 客户满意度完成情况 需改进的弱项 2013年计划任务分解 10 各项完成措施及弱项改善 2、资金完成情况 项目 完成情况 整车销售台数（台) 1048台 销售总额（万元） 20.9千万 资金占用（万元） 毛利（万元) 平均库存周期（日） 22天 目录 整车任务完成情况 资金完成情况 1 2 3 概述 4 附营任务完成情况 5 市场活动完成情况 9 6 7 8 销售部内部管理 客户满意度完成情况 需改进的弱项 2013年计划任务分解 10 各项完成措施及弱项改善 3、整车任务完成情况 2012年度宝晟零售销售计划目标分解 　 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 完成率 POLO 5 5 2 7 11 11 11 9 7 10 8 13 9 8 8 9 8 13 9 14 12 13 15 8 105 120 114.3% PASSAT 11 13 4 13 11 16 11 10 10 13 10 10 13 13 11 13 12 22 16 28 19 19 15 21 143 191 133.6% 新领驭 1 1 1 1 0 2 0 1 2 5 2 2 3 4 3 3 1 3 1 0 1 0 1 1 16 23 143.8% 普桑/志俊 0 1 2 1 4 3 4 2 2 1 2 11 2 4 2 6 3 3 2 2 3 4 3 52 29 90 310.3% 途 安 1 1 0 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 6 3 3 30 36 120.0% 途 观 10 10 4 13 16 26 16 21 14 14 16 27 24 27 19 25 24 26 26 26 21 21 6 5 196 241 123.0% 朗 逸 5 13 5 17 34 25 34 25 31 33 28 18 25 22 19 21 21 21 20 11 2 12 1 1 225 219 97.3% 新朗逸 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 7 19 22 24 24 30 43 41 28 123 124 100.8% 厂家任务 33 44 18 54 79 86 79 70 68 80 68 83 79 81 74 87 91 113 101 109 92 118 85 120 867 1048 120.4% 1、2012年展厅销售顾问销量及月平均销量 2、2012年大用户及二网完成情况 3、2012年网络营销和二手车置换业务 1、网络营销是未来汽车销售的一个方向，宝晟销售部在上海大众和广甸集团的领导下于2012年9月组建了网络营销部，4个月过去了宝晟网络营销部在公司领导和市场部的支持下，在学习中成长，连续4个月完成了集团和本公司下达的任务指标，得到集团公司网络部的表扬。 展望2013年宝晟网络部将继续努力，不断学习和提高力争圆满完成集团和销售部下达的任务。 2、二手车业务是促进新车销售的重要手段之一，并且可以为客户提供更好地服务，2012年7月至12月宝晟销售部二手车已经成功置换8台，已超过兄弟店真实置换数，每月保质保量的完成了上海大众要求的置换数量和置换比例。 目