体系文件管理控制.ppt

《质量／环境／职业健康安全》培训课件 程序文件目录 　体系文件管理控制程序ZHA/QG201—2005 　记录管理控制程序ZHA/QG202—2005 管理评审控制程序ZHA/QG203—2005 人力资源管理控制程序ZHA/QG204—2005 管 理 职 责 和 权 限 控 制 程ZHA/QG205—2005 工作环境管理控制程序ZHA/QG206—2005 机械设备管理控制程序ZHA/QG207—2005 监视和测量装置管理控制程序ZHA/QG208—2005 产品要求评审控制程序ZHA/QG209—2005 物资采购及管理控制程序ZHA/QG210—2005 工程联营(分包)控制程序ZHA/QG211—2005 产品实现过程控制程序ZHA/QG212—2005 产品标识及验证状态控制程序ZHA/QG213—2005 顾客财产及产品防护控制程序ZHA/QG214—2005 环境因素/危险源识别与风险评价程序ZHA/QG215—2005 施工组织设计控制程序ZHA/QG216—2005 监视和测量控制程序ZHA/QG217—2005 检验、试验和监测控制程序ZHA/QG217—2005 内、外部沟通控制程序ZHA/QG218—2005 内部审核控制程序ZHA/QG219—2005 环境/职业健康安全运行控制程序ZHA/QG220—2005 目标、指标和管理方案控制程序ZHA/QG221—2005 不合格（符合）控制程序ZHA/QG222—2005 数据分析控制程序ZHA/QG223—2005 持续改进控制程序ZHA/QG224—2005 应急准备和响应程序ZHA/QG225—2005 事故调查和处理程序ZHA/QG226—2005 法律与其他要求管理程序ZHA/QG227—2005 体系文件管理控制程序 ZHA/QG201—2005 一、文件分类 1、管理体系的文件 1.1 管理手册； 1.2 程序文件； 1.3 支持性文件，包括企业管理制度、 企业标准、质量计划、作业指导书等； 1.4 管理记录。 2、同管理体系有关的红头文件 2.1 上级文件、法规等； 2.2 公司文件； 2.3 相关部门文件。 3、 通用型技术文件,如技术标准、规程、 规范、标准图集等。 4 、专用型技术文件，如施工合同、图纸、设计文件、勘察资料、设备及产品说明书等。 二、文件管理要求 ——文件应保持清晰。对多次修改不够清晰的文件应换版。如文件已破损、丢失，应按规定及时调换。 ——易于识别和检索。文件编号应保证并保持唯一性，标注在显见的位置，文件归档按相关管理规定的要求进行。 三、 文件审批 1 、在文件发布前，应由业务负责人审查其适用性，并由经授权的主要负责人批准。 1.1 最高管理者负责审批《管理手册》。 1.2 管理者代表负责审批《程序文件》、《作业指导书》。 1.3 总工程师负责审批技术性文件。 2 、公司发文由各形成文件的部门负责人组织编写，办公室审核，分管领导审批。 四、 文件评审 应对管理体系文件进行评审，参加评审的范围取决于文件的重要性、复杂性，凡跨部门的文件均由文件管理的负责部门，在所涉及的范围内组织评审。必要时，应根据评审意见和修改意见对文件加以修改，修改后的文件应重新批准。 五、有效版本控制 1、 有效版本的总控制清单 1.1管理体系各层次文件和表格的清单由贯标办提供； 1.2 与管理体系有关的红头文件的清单由公司办公室提供； 1.3 通用型技术文件的清单由工程部（技术科）提供； 2 有效版本的使用清单 2.1 各部门、分公司、项目部根据有效版本的控制清单，对在用文件形成有效版本的使用清单。 2.2 各部门、分公司、项目部应将所有专用型文件列入有效版本的使用清单内。 3 、清单的动态管理 应对有效文件清单进行动态管理，当文件修改或换版时，应在文件清单中反映相关变更的信息，以确保有效文件清单中的文件是最新的。 六、文件发放 文件在发放前,由管理者代表批示发放范围, 各部门、分公司、项目部应做好收发登记手续,保证在管理体系有关的各个场所使用相应文件的有效版本。 文件复印须经相关领导批准、编号、登记后发放。 七、 文件修改、换版、作废、销毁 1、 文件修改、换版时，由提出部门填写《文件局部更改通知单》，一般应由原审批人进行审批。若因机构、人员发生变化或调动，原审批人不适于审批时，可以由相应职务的人员进行审批，但应获得必要的审批背景材料。遇重大修改时应进行文件评审，评估这种修改对全局的影响。 2、 将失效或作废的文件及时清理出现场，确保不致发生误用。对任何需保留的失效或作废文件（包括已存档的文件），明确标识“作废保留”，以免误用。 3 、“作废