川维厂项目CWML-033发料到在建工程流程-OK.docVIP

发料到在建工程流程 作者: 王 剑 日期: 2005年3月17日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWML 物流管理 子流程 CWML-033发料到在建工程流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 17 王 剑 初始版本 2.0 2005.04.13 陈莉 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表 第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 在建工程物资采购流程 流程概述 该流程主要用于物流公司向在建工程进行物资发料。 流程假设 该流程是建立在PS模块成功实施的基础之上的，如在PS未上线前暂时采用无PS下的流程，待PS模块上线后用有PS下的流程。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 有PS下的发料到在建工程流程（SAP） 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 在建工程物资采购流程 业主单位 002 领料单 业主单位 003 向在建工程发料 物流公司 无PS下的发料到在建工程流程（SAP） 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 领料单 业主单位 002 在建工程发料（用241） 物流公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 发料到在建工程/固定资产流程（现状） 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 手工开领料单 业主单位 002 移库到CW01 物流公司 003 用241向业主单位发料 物流公司 004 录入收发存帐簿 物流公司 差异分析： 现有流程开始时由各业主单位手工开领料单，未来流程中，在二期PS模块上线前，仍由各业主单位开领料单。 现有流程中，物流公司发料时先移库到CW01，再用241发料到各业主单位，未来流程中，PS模块上线前，物流公司在发料时不用移库到CW01，而是直接用241向在建工程发料，PS模块上线后，物流公司发料时直接向在建工程号发料。 现有流程中，物流公司是发料完成后，再到系统中做发料动作，容易造成帐实不符，未来，在系统中所有的发料动作必须在系统外发料完成之前进行，以保证系统中数据的准确性。 现状，物流公司在系统外存在一份手工帐，发料完后要录入的收发存帐簿里，未来，所有的信息在系统中均可以查询到，可以完全甩掉手工帐。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 发料到在建工程流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:王 剑 日期:2005 03 17 川维厂内部使用 第1页 共7页