比亚迪精密制造BPD-Stock procurement.docVIP

流程名称: 库存性物料采购流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述比亚迪公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 业务负责人: 李永光 签署: 日期: 业务负责人: 鲁国芝 ____ 签署: 日期: 业务负责人: 孙一藻 ____ 签署: 日期: 第一事业部分管副总: 王念强 _ _ 签署: 日期: 第二事业部分管副总: 毛德和 _ _ 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 _ 签署: 日期: 项目组成员: 陶 程 _ 签署: 日期: 流程简述 本流程所指的库存性物料主要是指生产性物料及需要进行库存管理的五金辅料。 库存性物料的采购流程用来控制库存性物料从与供应商的协商到采购收货间的外部采购过程。本流程分为采购流程及采购订单的跟踪流程。 在比亚迪公司，第一事业部Ni-Cd、Ni-MH厂库存性物料的采购是由物料部负责的；第一事业部零件分厂库存性物料的采购由零件分厂采购科负责；第二事业部锂电工厂库存性物料的采购由第二事业部采购部负责。 期望/功能/特别考虑 SAP系统中各个采购组的职责划分应该明确，以利于系统操作及采购管理。 库存性物料的采购在SAP系统中能通过货源清单或采购框架协议或采购信息记录指定供应商。 采购价格应由SAP系统中的采购信息记录直接带来，不允许采购人员更改采购价格。 在SAP系统中采购订单的批准及释放权利应由采购经理及采购经理指定的专人同时拥有。 采购订单的催货条件在SAP系统中设定并自动生成催货信。 流程详细解释: 比亚迪公司在SAP系统实施后采购组织结构如下： 公 司 采购组织代码 采购组 负责部门 采购职责 控股公司1000 1000 101 后勤部 集团公司的工程建设及后勤类固定资产 102 工程建设及后勤保障所需的五金辅料 103 电脑中心 集团公司的电脑及其硬件软件、打印机及网络设备 104 总办 集团公司的办公用品 105 集团公司的劳保用品 106 中研部 中研部专用设备及试验材料 第一事业部2000 2000 201 物料部 Ni-Cd、Ni-MH厂国内原材料 202 Ni-Cd、Ni-MH厂国外原材料 203 Ni-Cd、Ni-MH厂包装材料 204 Ni-Cd、Ni-MH厂五金辅料 205 工程部 Ni-Cd、Ni-MH厂固定资产及原厂配件 零件分厂2001 2001 211 零件分厂 零件分厂原材料 212 零件分厂外包加工 213 零件分厂固定资产及原厂配件 第二事业部3000 3000 301 采购部 锂电厂原材料 302 锂电厂包装材料 303 锂电厂五金辅料 304 锂电厂电子元器件 305 工程部 锂电厂固定资产及原厂配件 鉴于第一事业部和第二事业部共用原材料的供应商数目较少,采购业务差别较大,经讨论决定,各公司代码下的供应商分别编码,分别维护,其具体编码原则如下: 第一位 第二位-第五位 代码 意义 代码 意义 1 集团公司的供应商 0000-9999 流水号 2 第一事业部Ni-Cd、Ni-MH厂供应商 0000-9999 流水号 3 第二事业部供应商 0000-9999 流水号 4 第一事业部零件分厂供应商 0000-9999 流水号 相关的规则和政策改变: 采购员在SAP系统中通过货源清单或采购框架协议或采购信息记录选择供应商并创建采购订单。 在SAP系统中采购价格由采购信息记录中直接带来，采购员在创建采购订单时无法更改价格,如需更改则必须经过供应商管理数据修改流程进行。 采购员创建采购订单后，SAP系统会自动将此订单转为保持状态，直至采购经理或其指定的专人对此采购订单进行审批并释放后才能将其打印出来。 采购订单的审批由采购经理或由其指定的专人在SAP系统中进行。 风险控制 采购经理及其指定的专人在SAP系统中都有审批及释放采购订单的权限，所以可能存在采购员绕过采购经理而