川维厂项目CWMM-058在建项目采购订单流程v2-OK.docVIP

在建项目的采购流程 作者: 徐立明 日期: 2005年3月8日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-058在建项目的采购流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005年3月8日 徐立明 初始版本 2.0 2005.04.12 刘成萍 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购申请流程；询价/报价流程；发票检验流程；付款流程。 流程概述 此流程主要用于对在建工程需求物资的采购，在采购时要输入在建工程号。 流程假设 在川维厂没有上项目模块时，采用未上项目模块的在建工程物资的采购订单建立流程；如果上了项目模块后，采用上项目模块的在建工程物资的采购订单建立流程。 在相关部门审批过程中，如果审批通过，则流程进行下一步操作，如果没有通过，则返回上一步操作进行采购订单的修改工作，然后再次审批。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 在建项目的采购流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由项目管理委员会创建在建项目号。 项目主管单位 002 采购申请流程产生采购申请（从PS模块自动产生或者手工创建，手工创建时要输入项目号）。 物装公司 003 询报价流程得到采购价格。 物装公司 004 由物装公司采购科创建采购订单。 物装公司 005 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 006 系统内打印合同，系统外签订采购合同。 物装公司 007 通知供应商发货。 物装公司 008 物流公司负责入库;质检部门负责质检，入到项目库存。 物流公司 质检部门 009 相关部门领用，使用发料到在建工程流程，项目完工后结转，剩余的物资转入正常库存。 相关部门 010 通过发票校验流程进行发票校验。 财务处 011 通过付款流程付款。 财务处 在建项目的采购流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由项目管理委员会创建在建工程项目号。 项目主管单位 002 由采购申请流程产生采购申请（手工创建）。 物装公司 003 询报价流程得到采购价格。 物装公司 004 由物装公司采购科创建采购订单。 物装公司 005 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 006 系统内打印合同，系统外签订采购合同。 物装公司 007 系统通知供应商发货。 物装公司 008 物流公司负责检验及入库，入到正常库存。 物流公司 009 通过发料到在建工程流程进行向在建工程发料 物流公司 010 通过发票校验流程进行发票校验。 财务处 011 通过付款流程付款。 财务处 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 现状：在建工程需求物资的采购流程与标准的采购流程相同。 标准的物料采购订单流程(现状)： 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 采购申请创建流程 物装公司 002 询报价流程产生报价单 物装公司 003 由物装公司采购科创建采购定单。 物装公司 004 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 005 系统外，签订采购合同 物装公司 006 物装公司通知供应商发货 物装公司 007 通过收货流程进行收货 物流公司 008 通过发票校验流程进行发票校验 财务处 009 通过付款流程付款 财务处 差异分析： 在未上项目管理模块前，采购订单的建立类似与标准的采购订单建立流程，与现状的区别在于该流程需要创建一个在建工程号；上项目管理模块后，采购申请可以手工创建和从项目模块中自动产生两种方式得到，手工创建时需要输入在建工程号。 在建工程中使用的物资，通过向在建工程发料完成，上项目模块后，采购回来的物资直接入到项目库存；未上项目模块，采购回来的物资直接入到正常库存。 上了项目模块后，完工结转后，项目库里多余的物资可以转入到正常库存或者采用其他方式处理。 采用此种方式采购，便于搜集和统计该项目的所有