万向钱潮服务加工制外协流程.docVIP

SAP用户操作培训手册 物料管理模块 最终用户培训手册 万向钱潮ERP 项目组编制 2003年03月 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对为服务制加工制流程业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 目的： 可以有效的对采购的价格进行控制，同时能跟踪服务是为那一次生产而采购的，也能把服务费用分摊到具体服务所对应的生产上。 适用范围： 对于服务制流程的处理,如发黑,磷化,度锌等业务. 文件内容概述： 根据国内外计划，生产计划员运行物料需求计划（MRP），MRP运行好后生产计划员对生产订单中的某道工序的外协加工服务进行确认，确认后系统自动产生采购申请，采购计划员对采购申请调整确认后转采购订单，物料加工好后仓库管理员根据采购订单收货到生产订单，供应商发票送来后采购计划员对物料加工费用预制发票。 具体内容 描述: 制造总部外协采购员根据采购申请调整后转采购订单,制造总部半成品库仓管员根据采购订单将上道工序物料发给供应商进行加工,加工好后,外协采购员根据采购订单收货到生产订单；供应商发票开来后采购员预制发票子 操作步骤: 4.1.1 在生产订单中查看需要外协的工序 系统路径 后勤 - 生产 - 生产控制 - 订单 - 更改 事务码 CO02 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在订单中填写生产订单号.回车确认. 从中我们可以看到关于这张生产订单一系列信息.点击查看工序.如下. 看到该产品有工序需要外协加工.双击该工序进入下一屏幕: 在外协加工选项卡中可以看到此外协的采购申请根据草案协议由系统自动产生.且采购的相关信息也显示在界面上. 4.1.2 ME5A在库存\需求中查看并可修改采购申请. 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购申请 - 清单显示 - 一般的 事务码 ME5A 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在帐户分配类别中填写F(订单).处理状态中可填写N(未处理),点击可以看到所有的未处理待转成采购订单的采购申请.如下: 点击某一采购申请号,可看到该采购申请的具体信息.如若要更改采购申请可点击采购申请—显示\更改.如下. 如果想更改供应商可点击指定供应源.系统会自动带出供应商,如果有两家以上的供应商,系统会列出供应商供选择从而分配加工数量. 选择供应商,为供应商分配要加工物料的数量.之后点击帐户分配选项卡:如下 在总帐帐号中填写帐生产成本-工序外协).订单中填写生产订单号.修改好了之后,保存. 4.1.3系统集中转采购订单 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 由采购请求自动产 事务码 ME59 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在此屏幕中可约束要转成采购订单的采购申请的条件.如采购组或者批准日期等,也可直接将采购申请号填出转成采购订单.(这里如果只是转服务制外协的采购申请可在帐户分配类别中选定F) 先将测试运行的勾打中,先测试一下,测试成功后再将其勾去掉,正式转成采购订单.点击执行. 此为测试成功的画面. 将测试运行的勾去掉后正式转采购订单后的画面见以下: 如果有些没有转成采购订单,系统会报出错误,告诉哪些是没有转成采购订单的. 这时需要采购计划员去调整采购申请,为采购申请分配供应商或价格等信息. 将采购订单打印出来发给供应商,供应商根据采购订单领取原材料进行加工. 外协单位将加工好的产品送到车间中,车间仓管员收货到外协半成品库再发到生产订单中.如下: 4.1.4外协单位将加工好的物料送货,我部直接将物料收货到生产订单上. 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 后继功能 - 收货 事务码 MIGO 选定”收货””采购订单”填写好采购订单号.确认后系统会自动带出收货的物料和数量以及要收货到的生产订单号.调整好后,保存收货.同时预制发票校验. 4.1.5预制发票校验 系统路径 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票 事务码 MIR7 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 将发票日期填写完整,在采购订单/计划协议处填写要参照制作预制发票的采购订单号.填写好后回车确认.相关的信息由系统自动带出.之后保存过帐. WXQC-ERP 用户操作手册设计 版本: 3.0 文件名: wxqc-erp-mm-TB-170 物料数据数据维护v30.doc : 1 / 14