川维厂项目CWSD-074 寄售订单处理流程文档-20050329 v01.docVIP

寄售订单处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月29日 版本: 3.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD -085寄售订单处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．09 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．17 涂国德、刘卫 确认会后的修改版本 3．0 2005．03．29 詹建忠 合并文档后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 物流公司，财务部，销售公司 相关流程 交货流程 流程概述 本流程描述对于内部三家全资子公司的寄售销售的处理模式。 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 寄售订单寄售发出流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 内部公司要货需求； 业务人员、内部子公司 002 片区业务人员创建寄售发出订单，该订单中只有数量没有价格； 片区业务人员 003 销售助理审核是否超过月计划； 销售助理 004 创建交货单。 片区业务员或销售助理 备注： 1、该种订单类型适用三家内部公司的发货。 2、该订单类型不涉及价格。 3、库房拣配、发货过帐 4、财务不开发票，在代理售出时才开发票。 寄售订单寄售售出流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 片区业务人员下结算申请单并交助理审核签字； 片区业务人员、内部子公司 002 片区业务人员创建寄售售出订单； 片区业务人员 003 片区业务人员创建交货单； 片区业务员 004 库房拣配、过帐； 库房人员 005 财务对内部公司开票。 财务部 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 寄售订单处理流程 版本: 3.0 模块: SD (销售与分销) 作者:涂国德、刘卫 日期:2005-3-29 川维厂内部使用 第1页 共6页