TCL ERP项目MM10_供应商维护流程_2005_10_18_V2.docVIP

MM10供应商主数据维护流程  目录 MM10供应商主数据维护流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 适用范围 7 3.3 流程描述 7 3.4 差异分析 13 3.5 其他问题说明 13 3.6 安全考虑 13 3.7 工作职能 14 3.8 发生频率 16 3.9 备注 16 3.10 供应商编码范围 16 3.11 相关报表 17 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述供应商主数据维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TTE TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李希龙 现版本号: V2.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 2．0 2005-10-18 深圳 内容更新 李希龙 批核授权 流程负责人 签名栏 日期 签注栏 陈 齐 肖 军 吴 萍 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 流程结束 7 其他流程 流程图 流程说明 目的 供应商主数据维护的目的是及时录入、变更、冻结或删除供应商的相关主数据，为采购执行做支持。 适用范围 该流程适用于TTE中国采购中心以及关联公司的内外销业务中所有生产性材料的采购供应商包括国外的，国内的，转厂的显示器件类，半导体类，一般电子料类以及外协厂的供应商主数据维护。 流程描述 流程1：采购工程师填写《供应商主数据维护申请表》 供应商主数据维护的来源有三个，其内容和属性如下表所述： 新开发供应商，需要系统维护；按照业务区分为内销采购组织，外销采购组织分开维护，但供应商代号唯一； 已存在供应商数据，供应商属性或者信息变更需要系统维护； 不合格供应商的处理，需要冻结，甚至业务终止，从系统删除掉，需要系统维护。 来源 制定部门/人员 内容 注释 新开发供应商 采购部/采购工程师 新供应商开发完成后，将供应商加入到AVL中 内容包括：供应商全称，地址，邮编，联系人，联系电话，电子邮件，传真，纳税人登记号，供应商开户银行信息，如果有外发的外发地点（供应商子范围），交易货币，合作伙伴等； 供应商开发按照现在运作模式处理；对于经过认证并确认过的供应商，方可进入SAP系统； 对于新进供应商，采购工程师要首先确定是否为TCL关联公司，如是就需要财务部提供关联公司的代码，如不是关联公司则按照正常的外部供应商进行处理。 供应商属性或者信息变更 采购部/采购工程师 旧供应商将相关信息变更通知采购工程师执行 SAP系统维护员进行系统操作 不合格供应商 采购部/采购工程师 部品委员会将需冻结或删除的供应商信息通知采购工程师执行 SAP系统维护员进行系统操作 对于新开发供应商，在经过认证后，需要及时将供应商信息维护进SAP系统里面，以免影响后续采购价格、配额、货源清单以及采购执行的及时处理；对于信息变更的供应商同样要求信息及时维护，这样采购工程师在确定变更后及时提交《供应商主数据维护申请表》，交由系统维护员及时维护。 外协厂供应商主数据维护的来源有三个，其内容和属性如下表所述： 新开发外协厂，需要系统维护；按照业务区分为内销采购组织，外销采购组织分开维护，但供应商代号唯一； 已存在外协厂供应商数据，其供应商属性或者信息变更需要系统维护； 不合格外协厂供应商的处理，需要冻结，甚至业务终止，从系统删除掉，需要系统维护。 来源 制定部门/人员 内容 注释 新外协厂供应商 中心管理部/外协工程师 彩电厂/外协员 新外协厂开发完成后，将其加入到AVL中 内容包括：供应商全称，地址，邮编，联系人，联系电话，纳税人登记号，供应商开户银行信息，如果有外发的外发地点（供应商子范围），交易货币，合作伙伴等； 外协厂开发按照现在运作模式处理；对于经过认证并确认过的供应商，方可进入SAP系统； 现有外协厂信息变更 中心管理部/外协工程师 彩电厂/外协员 现有外协厂将相关信息变更通知外协员执行 不合格外协厂供应商的处理 中心管理部/外协工程师 彩电厂/外协员 将需冻结或删除的供应商信息通知外协员执行 对于新开发外协厂，在经过认证后，需要及时将外协供应商信息维护进SAP系统里面，以免影响后续外协业务的及时处理；对于信息变更的外协厂同样要求信息及时维护，这样外协工程师在确定变更后及时提交《供应商主数据维护申请表》，交由系统维护员及时维护。 流程2：审批 采购工程师填写好《供应商主数