TCL ERP项目MM10_供应商维护流程_2004_09_21_V1.docVIP

MM10供应商主数据维护流程  目录 MM10供应商主数据维护流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 适用范围 7 3.3 流程描述 7 3.4 差异分析 13 3.5 其他问题说明 13 3.6 安全考虑 13 3.7 工作职能 14 3.8 发生频率 16 3.9 备注 16 3.10 供应商编码范围 16 3.11 相关报表 17 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述供应商主数据维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李希龙 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程负责人 签名栏 日期 签注栏 陈 齐 晏华斌 李荣祥 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程起因 2 人工作业 3 系统作业 4 判断 5 文件 6 流程结束 7 其他流程 流程图 流程说明 目的 供应商主数据维护的目的是及时录入、变更、冻结或删除供应商的相关主数据，为采购执行做支持。 适用范围 该流程适用于TCL多媒体事业本部TV惠州以及关联公司的内外销业务中所有生产性材料的采购供应商国外的，国内的，转厂的，包括显示器件类，半导体类，一般电子料类以及外协厂的供应商主数据的维护。 流程描述 流程1：采购工程师填写《供应商主数据维护申请表》 供应商主数据维护的来源有三个，其内容和属性如下表所述： 新开发供应商，需要系统维护；按照业务区分为内销采购组织，外销采购组织分开维护，但供应商代号唯一； 已存在供应商数据，供应商属性或者信息变更需要系统维护； 不合格供应商的处理，需要冻结，甚至业务终止，从系统删除掉，需要系统维护。 来源 制定部门/人员 内容 注释 新开发供应商 采购部/采购工程师 新供应商开发完成后，将供应商加入到AVL中 内容包括：供应商全称，地址，邮编，联系人，联系电话，电子邮件，传真，纳税人登记号，供应商开户银行信息，如果有外发的外发地点（供应商子范围），交易货币，合作伙伴等； 供应商开发按照现在运作模式处理；对于经过认证并确认过的供应商，方可进入SAP系统； 供应商属性或者信息变更 采购部/采购工程师 旧供应商将相关信息变更通知采购工程师执行 不合格供应商 采购部/采购工程师 部品委员会将需冻结或删除的供应商信息通知采购工程师执行 对于新开发供应商，在经过认证后，需要及时将供应商信息维护进SAP系统里面，以免影响后续采购价格、配额以及采购执行的及时处理；对于信息变更的供应商同样要求信息及时维护，这样采购工程师在确定变更后及时提交《供应商主数据维护申请表》，交由维护员及时维护。 外协厂供应商主数据维护的来源有三个，其内容和属性如下表所述： 新开发外协厂，需要系统维护；按照业务区分为内销采购组织，外销采购组织分开维护，但供应商代号唯一； 已存在外协厂供应商数据，其供应商属性或者信息变更需要系统维护； 不合格外协厂供应商的处理，需要冻结，甚至业务终止，从系统删除掉，需要系统维护。 来源 制定部门/人员 内容 注释 新外协厂供应商 对外加工部/外协员 彩电厂/外协员 新外协厂开发完成后，将其加入到AVL中 内容包括：供应商全称，地址，邮编，联系人，联系电话，纳税人登记号，供应商开户银行信息，如果有外发的外发地点（供应商子范围），交易货币，合作伙伴等； 外协厂开发按照现在运作模式处理；对于经过认证并确认过的供应商，方可进入SAP系统； 现有外协厂信息变更 对外加工部/外协员 彩电厂/外协员 现有外协厂将相关信息变更通知外协员执行 不合格外协厂供应商的处理 对外加工部/外协员 彩电厂/外协员 将需冻结或删除的供应商信息通知外协员执行 对于新开发外协员，在经过认证后，需要及时将外协供应商信息维护进SAP系统里面，以免影响后续外协业务的及时处理；对于信息变更的外协厂同样要求信息及时维护，这样采购工程师在确定变更后及时提交《供应商主数据维护申请表》，交由维护员及时维护。 流程2：审批 采购工程师填写好《供应商主数据维护申请表》后，交由采购经理或采购副总或部品委员会审批。 新供应商主数据加入或现有供应商主数据删除需要部品委员会审批； 现有供应商的冻结由采购中心副总审批； 现有供应商主数据变更由采购部经理审批； 外协厂主数据由外协部经理审批。 审批没有通过，流程