TCL ERP项目PDD-PM10.1 文档更新流程.docVIP

PM10.1 业务流程文档更新流程  目录 PM10.1业务流程文档更新流程定义文件 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 11 3.4 安全考虑 11 3.5 工作职能 11 3.6 发生频率 122 3.7 备注 122 文件控制 目的 本文件的目的是规范项目组跟进业务变更的管理。 版本管理 版本控制 原作者: 梁振宏 现版本号: V1.0 上次修改者: 梁振宏 上次修改日期: 2005-11-02 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 文档管理流程的目的是今后业务流程变更时，项目组要对跟进更新相关的流程文档进行管理 流程描述 流程10：跟进业务流程，更新流程文档，并知会相关模块 当业务组组员所负责的一块业务发生了变更时，该组员要及时对流程文档进行更新，并知会相关模块。 规定在业务流程变更方案确定后的一周内，流程文档要更新完毕。 流程20 ：业务组模块Leader审核 当业务发生变更，业务组员更新完流程文档后，要打印出来给该模块的Leader审核签字。 业务组模块Leader审核不通过，则返回业务组组员更改。 组员提交流程文档三天内完成审核。 流程30 ：业务组负责人审核 模块Leader审核签字后，要交给业务组负责人审核签字。 业务组负责人审核不通过，则返回业务组组员更改。通过则签字，签字完交给文员存档。 业务组模块leader签字后三天内完成审核。 流程40：文员存档 业务组负责人签字后的流程文档，交给文员进行存档工作。 业务组负责人签字后两天内完成存档。 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 业务组组员 跟进业务变更； 更新流程文档 业务流程变更方案确定后一周内完成 10 业务组模块Leader 1、审核流程文档 组员提交流程文档三天内完成 20 业务组负责人 1、审核流程文档 业务组模块leader签字后三天内完成 30 文员 1、流程文档存档 业务组负责人签字后两天内 40 发生频率 不定时 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 PDD-PM10.1 文档更新流程.docI.0_ Final Last printed: 03-Nov-05 11:02 Page 2 of 3 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 - Leader签字 业务组负责人签字