ERP项目LCSAP-TB-QM-030V20 生产、服务异常问题处理流程.DOCVIP

未来业务流程设计 质量管理模块 流程名称: 生产、服务异常问题处理流程 流程编号: LCSAP-TB-QM-030 作者: 张书春、李春香 日期: 2003-9-4 版本: 2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 孔亮/张书春 品管部 常瑞东 工程部 郑子亮/张之海 研发部 于亮/张东良 制造中心 王保清/于涛 采购部 张寿海/杨莉 商务部 姚丽娟 物控部 丁江/杨振伟 客服中心 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范重大质量问题的处理过程，使得在处理此类问题时，各部门配合流畅、分工明确、各尽其能、各负其责。以便使问题得以迅速解决，及时消除不良影响，尽量减少公司的损失。 通过系统下达质量通知书、问题处理方案和存档以达到及时规范的目的 子流程综述 制造中心：发现问题及时反馈到品管部、工程部、研发部。实施、验证解决措施的有效性。 客户服务中心：发现问题及时反馈到品管部、研发部；并配合相关部门共同进行问题的再现、确认和解决。实施、验证解决措施的有效性。 品管部：跟踪问题解决的全过程，组织确定问题解决方案并监督解决方案实施进程，做出结论并发布，进行信息汇总、统计、分析。对于部件的质量问题与供货厂家进行交涉，督促厂家解决问题。 产品研发部： 主要负责与服务部门协作共同进行问题的再现与确认；同相关厂家就问题的解决进行技术交流，寻求解决办法。起到技术接口的作用。 产品工程部：主要负责因工艺、制造导致的产品质量问题的再现与确认，并加以解决，以及因其他原因导致的产品质量，在获得了解决办法后，需要做相应的工艺改进和生产指导。 采购部：技术上与供方交流后，问题得不到及时解决时，对供方施加压力。在问题得以解决，或问题无法解决时，与有关部门配合确定赔偿问题，拿出合理的处理方法、步骤，并与厂家或代理进行谈判和交涉。影响生产时的紧急采购。 商务部：根据问题情况调整供货计划和发货安排。 物控部：冻结不合格库存，停止发货。 流程改进 质量通知书代替原来的反馈表，通过系统下达，使档案记录完整规范； 通过系统接收确认，使个部门责任人明确，接收时间系统生成不必手工填写； 过期没有解决的问题可以报警，避免了靠人去处理，有时会忘记的情况； 通过系统对有问题的物料或有问题的整机进行冻结；通过有问题的原材料的批次查询有问题的库存整机，进行隔离。避免问题的扩大； 另外通过预警功能，可以设定参数，自动产生质量异常。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 QM-030-010 下达质量通知书 制造中心 客服中心 问题出现后或系统出现警告信息 客服中心 制造中心 系统预警或人工发现异常问题 在系统中设定预警功能，对异常报警，或人工发现异常问题后，填写下达质量通知书。 QM-030-020 讨论研究问题 品管部 品管部下通知 品管部、工程部、研发部、采购部、商务部 讨论解决问题的方案 根据情况相关部门研究解决讨论处理办法 QM-030-030 形成解决方案 品管部 讨论结束 品管部 根据讨论结果形成初步方案 根据讨论结果形成解决方案 QM-030-040 解决方案的审批 品管部 方案形成 品管部 审批通过后用系统下达任务 质量总监审批通过后下达解决方案 QM-030-050 研究具体的解决 办法 研发部 工程部 任务下达或 接到质量通知书后 研发部 工程部 通过系统查询、接收解决方案 相关部门接到解决方案后实施，研究具体的解决办法 QM-030-060 解决措施下达 研发部 工程部 得出解决办法后 研发部 工程部 通过系统下达具体的纠正措施 得出解决办法后，下达具体的纠正措施 QM-030-070 纠正措施的实施 制造中心 客服中心 接到解决办法后 制造中心 客服中心 通过系统接收到纠正措施 客服或制造中心接到解决办法后实施并验证有效性 QM-030-080 问题处理完毕存档 品管部 纠正措施验证有效后 品管部 系统能够存档