凤竹纺织FZMM-702报废流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：报废流程 流程编号：FZMM-702 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-702报废流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 李学仕 凤竹供应部副部长 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范物料报废程序，保证报废物料不在影响正常物料的可用性，同时规范物料报废的流程操作。 未来流程综述； 仓库提出报废申请报仓库主管审批，仓库主管确认后通知公司物料检测部门或技术部门对报废物料进行物理检测或鉴定，检测或鉴定结果确定后提交《报废申请表》给公司领导审批，财务部部长对《报废申请表》进行签字审核并进行备案，仓库录入员凭《报废申请表》进行系统过帐处理，仓库将报废物料转移至废品库管理； 对现有流程的优化 可通过系统查询报废物料的相关物料凭证、财务凭证信息； 呆报废物料通过专门的库位进行管理，保证报废物料与正常的物料分开管理，避免混用； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 报废数据导出 仓管员 报废物品产生时 仓库 物料无法使用或长期未用；仓管员可从SAP系统中将需报废物料数据导出并整理成《报废申请表》送交部门领导审批； 审批《报废申请表》。 仓库主管 接《报废申请表》 仓库 对《报废申请表》物料进行审核认定及修改； 论证确定是否报废 检验员或技术人员 仓库提出需求时 相关部门 对报废物料进行物理检验或技术鉴定并将检测结果传递仓库； 审批《报废申请表》 公司领导 接《报废申请表》 审批《报废申请表》并签署处理意见； 审核《报废申请表》 财务部部长 接《报废申请表》 财务部 对报废《报废申请表》进行审核并予以备案； 报废物料系统过帐 录入员 报废《报废申请表》确认后 仓库 对报废物料进行系统过帐处理并通知仓管员将所有报废物料转移至废品库； 其它说明 报废物料交废品库管理应做好相关移交手续； 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FZMM-702报废流程V3.0.doc 页码: 4 / 9 生成日期: 2005-7-19 修改者: 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用