ERP项目发票审核流程管理规范2.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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ERP项目发票审核流程管理规范2.0.doc

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发票审核流程管理规范起草：宫述伟日期：03-10-24 审核与修改：王永梅日期：03-12-6 批准：日期：版本变更原因执行日期 2.0 新建文档目的保证发票的合法、合规性、正确性，有利于后续工作的顺利开展。保证公司取得增值税发票信息无误，并在规定的时间内交给税务人员认证。 3、统一并规范流程确保有序、科学。是否填写齐全并符合规定，与经济业务内容是否相符，收据、发票种类是否符合规定，是否在有效期内，大小写金额有涂改发票是否有税务局统一监制章，行政事业性收费收据是否有行政事业收费专用章，从外单位取得的收据、发票是否加盖单位财务专用章或发票专用章，流程的流程管理规范级别：机密文件名: LCSAP PI 030 供应商主数据维护流程页码: 3 / 3 类别：流程管理密件:仅供浪潮内部使用