凤竹纺织FZMM-203固定资产采购申请流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：固定资产采购申请流程 流程编号：FZMM-203 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-203固定资产采购申请流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范固定资产的请购原则，对固定资产进行分开管理。 未来流程综述 请购部门采购申请经办人按《请购论证管理规定》要求填写《请购论证表》交由相关部门进行论证，论证通过后，由请购部门采购申请经办人填写《采购申请单》，送交部门负责人审核确认； 对于物料请购的最终审批权限，按《物料请购管理制度》要求进行分级审批； 审批通过后送交财务部应付会计提供固定资产号； 请购部门按需判断是否提出急单请求，急单经供应部经理认定通过后，按紧急采购处理流程执行； 供应部文员将《采购申请单》维护进系统，对需论证而无论证的请购单进行冻结并通知请购部门； 对现有流程的优化 固定资产由财务提供固定资产号，物料管理与财务管理充分集成； 固定资产均需通过论证； 系统控制物料是否论证； 急单与非急单进行分别管理； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《采购申请单》 请购人员 在论证通过后 请购部门 按《请购论证管理规定》的要求填写《请购论证表》并报送相关部门进行论证。论证通过后按要求填写《采购申请单》。 审核确认 部门负责人 接《采购申请单》后 请购部门 对采购申请按要求进行审核确认。 分级审批 公司领导 分级审批 公司领导 按《物料请购管理制度》中的审批权限进行审批并签字确认。 急单需求 部门负责人 按需 请购部门 按需判断是否提出急单需求，有急单需求的报送供应部经理进行认定，通过后按紧急采购处理流程执行 维护采购申请 文员 在《采购申请单》审批通过后。 供应部 文员将《采购申请单》维护进系统。 论证必要性审核 文员 在采购申请维护完毕 供应部 系统自动控制需论证的物资，对无进行论证的固定资产进行询价冻结，并通知申请部门冻结原因，对已提供论证的物资请购进行解冻处理。 其它说明 按财务部门《固定资产主数据维护管理流程》判断是否为固定资产。 特殊情况说明 相应管理 报表、单据需求 《采购申请单》 《请购论证表》 《采购情况进度跟踪表》 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FZMM-203固定资产采购申请流程V3.0.doc 页码: 7 / 8 生成日期: 2005-7-19 修改者: 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用